目 录

　　第一部分 县政府办概况

　　 一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 县政府办2023年部门预算情况说明

　　 一、2023年部门预算收支情况说明

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 县政府办2023年部门预算表

　 　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费预算表》　

八、《政府性基金预算支出表》　

　　第四部分 名词解释

铜鼓县人民政府办公室2023年部门预算

第一部分  铜鼓县政府办概况

    一、部门主要职责

县人民政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委关于政务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县政务工作的集中统一领导。主要职责是：1、负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法合规审查工作，按上级要求，建立健全依法行政制度。3、办理上级和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作，提出贯彻意见，报县政府领导决定。4、研究县政府各部门、县直各单位、乡镇、城区社区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。5、根据县政府领导指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。6、督促检查县政府各部门、县直各单位、乡镇、城区社区管委会对省政府、市政府和县政府文件，县政府会议决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。7、根据县政府领导的部署和安排，组织调查研究全县经济建设、社会发展中的重大问题，完成月度经济分析，协助和参与领导决策。8、负责与县人大、县政协的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。9、贯彻执行党和国家对外方针政策、法规，承担全县外事日常工作。10、拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市、县的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。11、负责落实和承接国家、省、市取消、下放和调整行政审批等事项工作；大力推进“放管服”工作，统筹县级行政审批事项的取消、下放和调整；负责编制和管理县政府各部门行政职权的权力清单和责任清单；负责行政审批标准化、政务服务大厅行政许可类事项管理、中介事项清理等其他改革工作。12、负责全县安商、亲商工作的综合协调和管理，负责客商保护牌、卡发放的有关工作；负责全县优质服务和优化环境工作的综合协调和督查，并会同相关部门对损害经济发展环境的人和事进行查处。13、负责开展本行政区域内的无线电管理法规宣传，新设电台的报批、既设台（站）的日常管理、电台执照的年检、变更、报废、期满续用及规费征收等工作；协助市无线电监测站开展无线电干扰处理、设备检测、电波监测、电磁环境测试等工作。14、指导、监督全县政府信息公开、政务平台建设工作。15、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省、市和县政府领导的指示。16、负责办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。17、完成县委、县政府和县政府领导交办的其他任务。

    二、部门基本情况

 2023年县政府办共有预算单位1个，包括办本级。编制人数48人，其中：行政编制24名，后勤服务事业编制8名，全额事业编制16名。实有人数人32人，其中：行政人员17人，工勤人员5人，事业人员10人。

第二部分  铜鼓县政府办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

    2023年县政府办收入预算总额为661.37万元，较上年增加134.48万元，其中：财政拨款收入632.97万元，较上年预算安排增加106.08万元；其他收入28.4万元，较上年预算安排增加28.4万元。

    （二）支出预算情况

     2023年县政府办支出预算总额为661.37万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出537.34万元，包括工资福利支出447.64万元、商品和服务支出89.69万元。较上年预算安排增加86.08万元。项目支出124.04万元，包括商品和服务支出123.04万元、资本性支出1万元。较上年预算安排增加48.41万元

按支出功能科目划分：一般公共服务支出523.75万元，社会保障和就业支出69.87万元，卫生健康支出28.68万元，住房保障支出39.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出447.64万元，商品和服务支出89.69万元，资本性支出1万元，项目支出123.04万元。

  （三）财政拨款支出情况

2023年县政府办财政拨款支出预算632.97万元，较上年预算安排增加106.08万元。

  （四）政府性基金情况

   本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（五）国有资本经营情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  （六）机关运行经费等重要事项的说明

 2023年机关运行经费财政拨款预算185.33万元。

   （七）政府采购情况

   2023年县政府办政府采购预算1万元，均为采购货物（办公家具等）预算，占采购总额的100%。

(八)国有资产占有使用情况

本部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（九）项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金124.04万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金124.04万元。

     二、2023年“三公”经费预算情况说明   

  2022年县政府办 “三公”经费年初预算安排39万元，其中：

因公出国（境）费0万元

公务接待费10万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费29万元，比上年减少1万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分  铜鼓县政府办2023年部门预算表

附表：1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《“三公”经费预算表》

8.《政府性基金预算支出表》

第四部分      名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位离退休人员的基本支出和在职职工养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位在职职工和离退休人员医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位在职职工住房公积金支出。

项目预算绩效目标表

【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-02-20

[103][铜鼓县人民政府办公室]部门整体申报表_202302171520441