目 录
第一部分 铜鼓县大塅中学单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 铜鼓县大塅中学单位2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 铜鼓县大塅中学单位2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标申报表》
第四部分 名词解释
第一部分 铜鼓县大塅概况
一、部门主要职责
铜鼓县大塅中学主要职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
二、部门基本情况
1.纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。
2.本部门2022年年初编制人数35人,其中行政编制0人,事业编制35人;其中在职人员35人,离休人员0人,退休人员7人;遗属补助人员0人;年末学生人数572人。
第二部分 铜鼓县大塅中学2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年铜鼓县大塅中学收入预算总额为767.67万元,其中:
财政拨款收入617.67万元,占收入预算总额的80.46%。较上年预算安排的减少37.78万元,减少5.76%,主要原因是教师人数减少。
(二)支出预算情况
2024年铜鼓县大塅中学支出预算总额为767.67万元。较上年预算安排的减少187.78万元,减少19.65%。主要原因是其他收入较上年减少,教师人数减少。
其中:
按支出项目类别划分:基本支出617.67万元,占支出预算总额的80.46%,包括工资福利支出605.95万元、商品和服务支出3.24万元、对个人和家庭的补助8.48万元;项目支出150万元,占支出预算总额的19.54%,包括商品和服务支出150万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出438.56万元,占支出预算总额的57.13%;社会保障和就业支出96.74万元,占支出预算总额的12.6%;住房保障支出47.57万元,占支出预算总额的6.2%。
按支出经济分类划分:工资福利支出605.95万元,占支出预算总额的78.93%;商品和服务支出3.24万元,占支出预算总额的0.42%;对个人和家庭的补助8.48万元,占支出预算总额的1.1%;资本性支出0万元,占支出预算总额的 0%。
(三)财政拨款支出情况
2024年大塅中学财政拨款支出预算617.67万元,占支出预算总额的80.46%,较上年预算安排的减少37.78万元,减少5.76%。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出438.56万元,占财政拨款支出的71 %;社会保障和就业支出96.74万元,占财政拨款支出的15.66%;卫生健康支出34.8万元占财政拨款支出的5.6%;住房保障支出47.57万元,占财政拨款支出的7.7%。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算3.24万元,比2023年预算减少0.31万元,减少8.7%,主要原因是教师减少。均属于工会经费,生均公用经费未纳入本次预算说明中。
(七)政府采购情况
我单位无采购预算。
(八)国有资产占有使用情况
我单位无公务用车。
(九)项目绩效目标设置情况
2024年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金30.872万元,进行了绩效评价的项目1个,涉及资金30.872万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年铜鼓县大塅中学“三公”经费年初预算安排3.95万元。其中:
因公出国(境)费 0万元,比上年增(减)0,主要原因是无因公出国。
公务接待费3.95 万元,比上年增(减)0.01万元,主要原因是单位严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出 。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0,主要原因是无公务用车运行维护费 。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0,主要原因是无公务用车购置费。
第三部分 铜鼓县大塅中学单位2024年部门预算表(系统导出)
附表:
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标申报表》
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的全日制普通中等学校用于学校教学、科研、管理、保障等方面的各项支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于教师培训的支出。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指经教育厅批准的用于教育科学规划课题研究的项目资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行中学事业单位开支的离退休经费。
医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的教职工发放用于购买住房的补贴。
【36】2024年市县部门预算公开表(单位)_2024-03-13
附件: