目  录

第一部分   铜鼓县带溪乡中心学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    铜鼓县带溪乡中心学校2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分    铜鼓县带溪乡中心学校2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分   名词解释

第一部分  铜鼓县带溪乡中心学校概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学及初中学历教育。

二、部门基本情况

带溪乡中心学校共有预算单位1个。编制人数：59人，其中：全额事业编制小学41人，中学14人，幼儿园4人。实有人数82人，其中：在职人数59人，小学退休人员21人，中学离休人员1人，民办退休人员1人。在校学生545人，其中：初中生221人，小学生324人。

第二部分  铜鼓县带溪乡中心学校2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2024年铜鼓县带溪乡中心学校收入预算总额为944.03万元，其中：财政拨款收入862.78万元，教育收费资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入80万元，附属单位上缴收入0元，上级补助收入0元，上年结转1.25万元。收入预算总额较上年预算安排增加157.7万元，增加20.06%，主要原因是全额事业编制人数较上年增加12人，工资福利支出较上年增加158.62万元，增加23.64%。

（二）支出预算情况

2024年铜鼓县带溪乡中心学校支出预算总额为944.03万元，支出预算总额较上年预算安排增加157.7万元，增加20.06%。

按支出项目类别划分：基本支出862.78万元，占支出预算总额的91.39%,包括工资福利支出829.54万元、商品和服务支出4.48万元、对个人和家庭的补助28.76万元；项目支出81.25万元，占支出预算总额的8.61%,包括商品和服务支出80万元、资本性支出1.25万元。

按支出功能科目划分：教育支出669.32万元，占支出预算总额的70.9%;社会保障和就业支出155.46万元，占支出预算总额的16.47%;卫生健康支出49.85万元，占支出预算总额的5.28%。住房保障支出69.4万元，占支出预算总额的7.35%。

按支出经济分类分：工资福利支出829.54万元，占预算总额的87.87%；商品和服务支出84.48万元，占预算总额的8.95%；对个人和家庭的补助支出28.76万元，占预算总额的3.05%；资本性支出1.25万元，占预算总额的0.13%。

（三）财政拨款支出情况

2024年带溪乡中心学校财政拨款支出预算862.78万元，占支出预算总额的91.39%,较上年预算安排增加156.45万元，增加22.15%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出588.07万元，占财政拨款支出的68.16%;社会保障和就业支出155.46万元，占财政拨款支出的18.02%;卫生健康支出49.85万元，占财政拨款支出的5.78%；住房保障支出69.4万元，占财政拨款支出的8.04%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年公用经费财政拨款预算4.48万元，其中工会经费4.48万元。较上年预算安排增加0.85万元，增长23.42%。主要原因是在全额事业编制人数较上年增加12人。以上公用经费将严格按照有关要求，合规合法使用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

我单位无采购。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车  0  辆、执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

我单位无公务用车。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金443.92万元，进行了绩效评价的项目6个，涉及资金443.92万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年铜鼓县带溪乡中心学校“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

由于学校的公用经费根据春秋季公用经费发文后再行下达，2024年年初预算未做公用经费，因此2024年未编制“三公经费”科目。

第三部分  铜鼓县带溪乡中心学校2024年部门预算表（系统导出）

附表：

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通中等学校用于学校教学、科研、管理、保障等方面的各项支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于教师培训的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指经教育厅批准的用于教育科学规划课题研究的项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行中学事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的教职工发放用于购买住房的补贴。

铜鼓县带溪乡中心学校2024年预算公开

(铜鼓县带溪乡中心学校)部门整体申报表铜鼓县带溪乡中心学校项目支出绩效目标表_202403131117260项目支出绩效目标表_202403131118090项目支出绩效目标表_202403131118170项目支出绩效目标表_202403131118240项目支出绩效目标表_202403131118320项目支出绩效目标表_202403131118430