目 录
第一部分 铜鼓县教育体育局单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 铜鼓县教育体育局单位2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 铜鼓县教育体育局单位2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标申报表》
第四部分 名词解释
第一部分 铜鼓县教育体育局单位概况
一、部门主要职责
教育体育局是县人民政府组成部门；主要工作职能：贯彻执行党和国家教育工作方针、政策以及教育法律法规；研究拟定全县教育改革与发展政策、规划。负责指导各级各类学校教育教学工作。负责推进义务教育均衡发展、教育督导及党政履职工作。负责编制各级各类教育事业中长期发展规划，综合管理和指导学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工作。负责学校、幼儿园及民办教育机构的设立审批工作。负责各级各类学校德育、体育，卫生、艺术教育以及国防教育工作。负责学校教师队伍管理与建设工作，执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作。负责拟订全县教育经费计划，统筹安排全县教育费附加和专项经费；实施家庭困难学生资助工作。负责学校国有资产管理和教学设施、仪器、图书资料的配备，指导教育信息化工作；指导勤工俭学以及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作。负责语言文字和指导推广普通话工作；负责稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。广泛开展全民健身活动，公共体育健身器材配备和健身体育场地建设。开展社会体育指导员培训，指导各单位、乡镇和体育单项协会开展好赛事活动大力发展体育产业。中国体育彩票公益宣传发行工作。做好学校体育设施设备配置工作。多渠道争资筹资开发各类体育服务项目。承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
县教育体育局有本级预算单位1个，编制人数39人，其中：行政编制11人、全额事业编制28人。其中：在职人数39人（其中：行政人员11人、全额事业人员28人）；退休人员41人。
第二部分 铜鼓县教育体育局单位2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
说明 2024年收入预算总额2617.9万元，其中：财政拨款收入722.5万元，占收入预算总额的87.84%。
教育收费资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入100万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。，较上年增长37.96%。主要原因是新增了其他收入50万元。
上年结转（结余）1795.4万元。
（二）支出预算情况
2024年教育体育局单位支出预算总额为2617.9万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出722.5万元，占支出预算总额的 27.59 %,包括工资福利支出652.4万元、商品和服务支出134.6万元、对个人和家庭的补助35.5万元；项目支出1895.4万元，占支出预算总额的72.41%,包括商品和服务支出 100 万元、资本性支出 1795.4 万元。
按支出功能科目划分：教育支出 586.54万元，占支出预算总额的 22.41 %;文化旅游体育与传媒支出9.07万元，占支出预算总额的 0.35 %，社会保障和就业支出 131.41万元，占支出预算总额的 5.01 %;卫生健康支出48.78万元，占支出预算总额的1.86%，住房保障支出 55.78 万元，占支出预算总额的 2.13%。其他支出1786.33万元，占支出预算总额的 68.24%。
按支出经济分类划分：工资福利支出652.4万元，占支出预算总额的 24.92%;商品和服务支出134.6万元，占支出预算总额的5.14%;对个人和家庭的补助35.5万元，占支出预算总额的 1.35 %;资本性支出 0 万元，占支出预算总额的 0 %。项目支出1895.4万元，其中资本性支出 1795.4 万元，占支出预算总额的68.59%,
（三）财政拨款支出情况
2024年教育体育局单位财政拨款支出预算722.5万元，占支出预算总额的 27.59 %,较上年减少1.58%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出 486.54万元，占财政拨款支出的 67.34 %;社会保障和就业支出 131.41 万元，占财政拨款支出的 18.19 %;卫生健康支出 48.78万元，占财政拨款支出的 6.75 %。住房保障支出 55.78万元，占财政拨款支出的 7.72 %。
（四）政府性基金情况
2024年没有安排政府性基金支出。
（五）国有资本经营情况
2024年没有安排国有资本经营预算拨款支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算84.6万元，比2023年预算减少4.21万元，下降4.74 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费52万元，、差旅费5万元、会议费4万元、培训费3万元，公务接待9万元，工会经费3.88万元，其他交通费用7.32万元，其中办公及印刷费较上年预算安排的增加1.96%。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5万元。
(八) 国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
我单位无公务用车。
（九）项目绩效目标设置情况
2024年实行绩效目标管理的项目 9个，涉及资金 147.23 万元，进行了绩效评价的项目 3 个，涉及资金 147.23 万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年教育体育局单位“三公”经费年初预算安排 9 万元。其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0，主要原因是 无 。
公务接待费 9万元，比上年减少0.4万元，主要原因是精简了会议和优化了一些公务活动的流程。
公务用车运行维护费 0万元，比上年增（减）0 ，主要原因是 无 。
公务用车购置费 0万元，比上年增（减） 0 ，主要原因是 没有公务用车。
第三部分 铜鼓县教育体育局单位2024年部门预算表（系统导出）
附表：
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标申报表》
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通中等学校用于学校教学、科研、管理、保障等方面的各项支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于教师培训的支出。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指经教育厅批准的用于教育科学规划课题研究的项目资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行中学事业单位开支的离退休经费。
医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的教职工发放用于购买住房的补贴。
【36】2024年市县部门预算公开表(教体局本局)_2024-03-12
(143)(铜鼓县教育体育局)部门整体申报表_202403151125300
附件：
赣公网安备 36092602000001号