铜鼓县教体系统2024年预算

第一部分 铜鼓县铜鼓县教育体育局单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 铜鼓县铜鼓县教育体育局单位2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 铜鼓县铜鼓县教育体育局单位2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分 名词解释

第一部分铜鼓县铜鼓县教育体育局单位概况

一、部门主要职责

教育体育局是县人民政府组成部门；主要工作职能：贯彻执行党和国家教育工作方针、政策以及教育法律法规；研究拟定全县教育改革与发展政策、规划。负责指导各级各类学校教育教学工作。负责推进义务教育均衡发展、教育督导及党政履职工作。负责编制各级各类教育事业中长期发展规划，综合管理和指导学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工作。负责学校、幼儿园及民办教育机构的设立审批工作。负责各级各类学校德育、体育，卫生、艺术教育以及国防教育工作。负责学校教师队伍管理与建设工作，执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作。负责拟订全县教育经费计划，统筹安排全县教育费附加和专项经费；实施家庭困难学生资助工作。负责学校国有资产管理和教学设施、仪器、图书资料的配备，指导教育信息化工作；指导勤工俭学以及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作。负责语言文字和指导推广普通话工作；负责稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。广泛开展全民健身活动，公共体育健身器材配备和健身体育场地建设。开展社会体育指导员培训，指导各单位、乡镇和体育单项协会开展好赛事活动大力发展体育产业。中国体育彩票公益宣传发行工作。做好学校体育设施设备配置工作。多渠道争资筹资开发各类体育服务项目。承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

1.2024年部门预算编制范围的二级预算单位有22个，包括教育局本局、铜鼓县幼儿园、铜鼓第一小学、铜鼓县第二小学、铜鼓县大塅中心小学、铜鼓县带溪中心小学、铜鼓县三都中心小学、铜鼓县第三小学、铜鼓县温泉小学、铜鼓县高桥中心学校、铜鼓县棋坪中心小学、港口乡中心学校、铜鼓县排埠中心学校、铜鼓县第二中学、铜鼓县大塅中学、铜鼓县三都中学、铜鼓县第三中学、铜鼓县棋坪中学、铜鼓中学、铜鼓县职业中专学校、开放学院、铜鼓县第四小学。

2.铜鼓县教育体育局2024年部门编制人数1511人、实有1425人和在校学生数17640人。

第二部分铜鼓县铜鼓县教育体育局单位2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年铜鼓县教育体育局单位收入预算总额为 27068.94万元，其中：财政拨款收入 21907.01 万元，占收入预算总额的 80.93 %。较上年增加了3.81%。其中：工资福利支20685.06万元，商品和服务支出160.79万元，对个人和家庭的补助支出651.16万元。其他资本性支出410万元。教育收费资金收入0万元，事业收入700万元，占收入预算总额的2.58 %，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入2495.07万元，占收入预算总额的 9.22 %，上年结转1966.87万元，占收入预算总额的7.27%。

（二）支出预算情况

2024年铜鼓县教育体育局单位支出预算总额为 27068.94 万元，较上年增加12.25%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出21497.01万元，占支出预算总额的 79.41 %,包括工资福利支出 20685.06 万元、商品和服务支出160.79万元、对个人和家庭的补助651.16万元；项目支出 5571.93 万元，占支出预算总额的20.58%,包括商品和服务支出50万元、资本性支出360万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出7.24 万元，占支出预算总额的0.026%;教育支出18117.13万元，占支出预算总额的 66.92 %，文化旅游体育与传媒支出9.07万元，占支出预算总额的0.34%，社会保障和就业支出4046.77万元，占支出预算总额的 14.95%;卫生健康支出1289.17万元，占支出预算总额的4.76%，住房保障支出 1813.22 万元，占支出预算总额的 6.71%。其他支出1786.33万元，占支出预算总额的6.59%。

按支出经济分类划分：工资福利支出20685.06万元，占支出预算总额的76.41%;商品和服务支出160.79万元，占支出预算总额的0.59%;对个人和家庭的补助651.16万元，占支出预算总额的2.41 %;资本性支出 0 万元，占支出预算总额的 0 %。项目支出5571.93万元，其中资本性支出5471.93万元，占支出预算总额的20.58%。

（三）财政拨款支出情况

2024年铜鼓县教育体育局单位财政拨款支出预算 21907.01 万元，占支出预算总额的80.93 %,较上年增加9.14%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出 7.24 万元，占财政拨款支出的0.03%;教育支出14750.6万元，占支出预算总额的 67.33%，社会保障和就业支出 4046.77万元，占财政拨款支出的 18.47%;卫生健康支出1289.17万元，占财政拨款支出的5.9%，住房保障支出1813.22万元，占财政拨款支出的 8.27 %。

行政运行支出7.24万元，教育支出14750.6万元，行政单位离退休506.05万元，基本养老保险支出2156.71万元，单位职业年金支出1265.3万元，其他社会保障和就业支出118.7万元，行政事业单位医疗支出831.2万元，公务员医疗补助支出457.96万元，住房公积金支出1813.25万元。

（四）政府性基金情况

2024年没有安排政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2024年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 210.79 万元，比2023年预算增加1.61万元，增长 0.76 %。

办公及印刷费54万元、差旅费6万元、水费0.1万元，电费0.5万元，会议费4.4万元、培训费5.79万元，公务接待10万元，工会经费122.27万元，其他交通费用7.42万元，其中办公及印刷费较上年预算安排的增加%。

（七）政府采购情况(标题不可删除，无采购预算要写我单位无采购预算)

2024年部门所属各单位政府采购总额 9万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5万元。