目  录

第一部分  铜鼓县开放学院单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  铜鼓县开放学院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  铜鼓县开放学院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分  名词解释

第一部分  铜鼓县开放学院概况

一、部门主要职责

铜鼓县开放学院的主要职责是:认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者。负责电大成人教育教学工作和全县教师培训工作。

二、部门基本情况

1.本单位设立1个内设机构，为铜鼓县开放学院。学院下设办公室、总务处、教务处、师训办、招生办等5个处室。

2.纳入2024年预算编制人数14人，其中全部补助事业编制14人。单位实有人数30人，其中在职人员14人，退休人员16人，离休0人。

第二部分  铜鼓县开放学院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年铜鼓县开放学院收入预算总额为443.15万元，其中：

财政拨款收入292.76万元，占收入预算总额的66.06%。其他收入150万元，占收入预算总额的33.84%，上年结转（结余）0.39万元，占收入预算总额的0.08%。收入预算总额较上年预算安排增加38.11万元，增加9.64%。

（二）支出预算情况

2024年铜鼓县开放学院支出预算总额为443.15万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出242.76万元，占支出预算总额的 54.78 %,包括工资福利支出221.37万元、商品和服务支出9.2万元、对个人和家庭的补助12.18万元；项目支出200.39万元（含上年结转0.39万元），占支出预算总额的 45.22 %。

按支出功能科目划分：教育支出359.52万元，占支出预算总额的 81.12 %;社会保障和就业支出46.62万元，占支出预算总额的10.52%;卫生健康支出17.26万元，占支出预算总额的3.89%;住房保障支出19.74万元，占支出预算总额的 4.45 %。

按支出经济分类划分：工资福利支出221.37万元，占支出预算总额的49.95 %;商品和服务支出9.2万元，占支出预算总额的 2.07 %;对个人和家庭的补助12.18万元，占支出预算总额的 2.74 %;资本性支出 0 万元，占支出预算总额的 0 %。

（三）财政拨款支出情况

2024年铜鼓县开放学院财政拨款支出预算 292.76 万元，占支出预算总额的 66.06 %,财政拨款支出的安排情况是：教育支出 209.13 万元，占财政拨款支出的 71.43 %;社会保障和就业支出 46.62 万元，占财政拨款支出的 15.92 %;卫生健康支出17.26万元，占财政拨款支出的5.89%;住房保障支出 19.74 万元，占财政拨款支出的 6.74 %。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年本单位公用经费预算 9.2 万元，比2023年预算增加2.09万元，增长 29.39  %。

（七）政府采购情况(标题不可删除，无采购预算要写我单位无采购预算)

2024年我单位无采购预算

(八)国有资产占有使用情况(标题不可删除，无公务车辆要写我单位无公务用车)

2024年我单位无公车

（九）项目绩效目标设置情况(标题不可删除，无项目经费要说明我单位无项目经费或实施绩效目标管理项目0个)

2024年实行绩效目标管理的项目  2  个，涉及资金 200.39  万元（含上年结转0.39万元），进行了绩效评价的项目  2  个，涉及资金 200.39  万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年铜鼓县开放学院“三公”经费年初预算安排  1  万元。其中：

因公出国（境）费  0  万元，比上年增（减） 0 万元  ，主要原因是  本单位无因公出国  。

公务接待费  1  万元，比上年增（减） 0.01万元  ，主要原因是  单位严格控制公务接待支出  。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元  ，主要原因是 本单位无公车。

公务用车购置费  0  万元，比上年增（减） 0 万元 ，主要原因是 本单位无公车。

第三部分  铜鼓县开放学院2024年部门预算表（系统导出）

附表：

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）其他收入：指单位取得的未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 【36】2024年市县部门开放学院预算公开表(单位)_2024-03-13 (1)项目支出绩效目标表_202403151114170项目支出绩效目标表_202403151114171铜鼓县开放学院2024预算公开