目  录

第一部分   铜鼓县三都中学单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   铜鼓县三都中学单位2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分    铜鼓县三都中学单位2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分   名词解释

第一部分   铜鼓县三都中学概况

一、部门主要职责

 铜鼓县三都中学主要职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

本单位2024年年初编制人数47人，其中行政编制0人，事业编制47人；遗属补助人员0人；年末学生人数537人。

第二部分    铜鼓县三都中学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

   2024年铜鼓县三都中学收入预算总额为823.82万元。其中：财政拨款收入788.82万元，占收入预算总额的95.75%，其他收入35万元，占收入预算总额的4.25%，纳入预算的政府性基金0万元，纳入预算的国有资本经营收入0万元，教育收费资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。财政拨款收入较上年增加75.24万元，增长10.54%，主要原因是教师人数增多，其他收入较上年减少131.72万元，减少79%，收入预算总额较上年预算安排减少56.48万元，减少6.42%，主要原因是其他收入较上年减少。

（二）支出预算情况

   2024年铜鼓县三都中学支出预算总额为823.82万元。其中:按支出项目类别划分：基本支出788.82万元，占支出预算总额的95.75%，包括工资福利支出778.10万元；商品和服务支出4.61万元；对个人和家庭的补助支出6.11万元；项目支出35万元，占支出预算总额的4.25%，包括商品和服务支出35万元。支出预算总额较上年预算安排减少56.48万元，减少6.42%，主要原因是其他收入较上年减少。

按支出功能科目划分：教育支出578.17万元，占支出预算总额的70.18%，社会保障和就业支出130.16万元，占支出预算总额的15.80%，卫生健康支出48.93万元，占支出预算总额的5.94%，住房保障支出66.57万元，占支出预算总额的8.08%。

按支出经济分类划分：工资福利支出778.10万元，占支出预算总额的94.45%，商品和服务支出4.61万元，占支出预算总额的0.56%，对个人和家庭的补助支出6.11万元，占支出预算总额的0.74%，项目支出35万元，占支出预算总额的4.25%。

（三）财政拨款支出情况

  2024年铜鼓县三都中学财政拨款支出预算788.82万元，占支出预算总额的95.75%，较上年预算安排增加75.24万元，增加10.54%，主要原因是教师增资，提高待遇。财政拨款支出的安排情况是：教育支出578.17万元，占支出预算总额的70.18%，社会保障和就业支出130.16万元，占支出预算总额的15.80%，卫生健康支出48.93万元，占支出预算总额的5.94%，住房保障支出66.57万元，占支出预算总额的8.08%。

（四）政府性基金情况

  2024年本单位没有安排政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

 2024年本单位没有安排国有资本经营预算拨款支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

  2024年本单位公用经费预算数为4.61万元，均为工会经费。较上年增加0.41万元，主要因为教师工资提高。以上公用经费将严格按照有关要求，合法合规使用。

政府采购情况

      我单位无采购预算。

 (七)国有资产占有使用情况

我单位无公务用车。

（八）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金35万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金35万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

   由于学校的公用经费根据春秋季公用经费发文后再行下达，2024年年初预算未做公用经费，因此2024年未编制“三公经费”科目。

2024年铜鼓县三都中学“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）活动。公务接待费0万元，比上年减少0万元。公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无公车。

第三部分    铜鼓县三都中学2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通中等学校用于学校教学、科研、管理、保障等方面的各项支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于教师培训的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指经教育厅批准的用于教育科学规划课题研究的项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行中学事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的教职工发放用于购买住房的补贴。

铜鼓县三都中学2024年预算公开

【36】2024年市县部门预算公开表(三都中学)_2024-03-13 (1)项目支出绩效目标表_202403141558230