铜鼓县大塅中学2023年度单位决算

目录

第一部分铜鼓县大塅中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分铜鼓县大塅中学概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（三）为高一级学校培养输送素质更好更高的社会主义人才。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是铜鼓县大塅中学。

本单位2023年年末实有人数40人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员7人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数572人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：铜鼓县大塅中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	837.93	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	640.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	103.63
	9		九、卫生健康支出	40	41.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	52.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	837.93	本年支出合计	58	837.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	837.93	总计	62	837.93
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：铜鼓县大塅中学	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	837.93	837.93
205			教育支出	640.27	640.27
20502			普通教育	640.27	640.27
2050203			初中教育	640.27	640.27
208			社会保障和就业支出	103.63	103.63
20805			行政事业单位养老支出	100.89	100.89
2080502			事业单位离退休	6.98	6.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38
20899			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75
2089999			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75
210			卫生健康支出	41.18	41.18
21011			行政事业单位医疗	41.18	41.18
2101102			事业单位医疗	28.72	28.72
2101103			公务员医疗补助	11.77	11.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70
221			住房保障支出	52.85	52.85
22102			住房改革支出	52.85	52.85
2210201			住房公积金	52.85	52.85
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：铜鼓县大塅中学	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	837.93	686.16	151.77
205			教育支出	640.27	488.50	151.77
20502			普通教育	640.27	488.50	151.77
2050203			初中教育	640.27	488.50	151.77
208			社会保障和就业支出	103.63	103.63
20805			行政事业单位养老支出	100.89	100.89
2080502			事业单位离退休	6.98	6.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38
20899			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75
2089999			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75
210			卫生健康支出	41.18	41.18
21011			行政事业单位医疗	41.18	41.18
2101102			事业单位医疗	28.72	28.72
2101103			公务员医疗补助	11.77	11.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70
221			住房保障支出	52.85	52.85
22102			住房改革支出	52.85	52.85
2210201			住房公积金	52.85	52.85
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：铜鼓县大塅中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	837.93	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	640.27	640.27
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.63	103.63
	9		九、卫生健康支出	41	41.18	41.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	52.85	52.85
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	837.93	本年支出合计	59	837.93	837.93
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	837.93	总计	64	837.93	837.93
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：铜鼓县大塅中学	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	837.93	686.16	151.77
205			教育支出	640.27	488.50	151.77
20502			普通教育	640.27	488.50	151.77
2050203			初中教育	640.27	488.50	151.77
208			社会保障和就业支出	103.63	103.63
20805			行政事业单位养老支出	100.89	100.89
2080502			事业单位离退休	6.98	6.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38
20899			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75
2089999			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75
210			卫生健康支出	41.18	41.18
21011			行政事业单位医疗	41.18	41.18
2101102			事业单位医疗	28.72	28.72
2101103			公务员医疗补助	11.77	11.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70
221			住房保障支出	52.85	52.85
22102			住房改革支出	52.85	52.85
2210201			住房公积金	52.85	52.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：铜鼓县大塅中学	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	673.59	302	商品和服务支出	3.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	200.29	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	119.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	85.95	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	31.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	11.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	52.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	79.62	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	9.02	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	2.05	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.55	312	对企业补助
30309	奖励金	4.10	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		682.61	公用支出合计					3.55
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：铜鼓县大塅中学	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：铜鼓县大塅中学	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：铜鼓县大塅中学	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.80	0.80	0.80
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.80	0.80	0.80
（1）国内接待费	7	——	——	0.80
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	203
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：铜鼓县大塅中学	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计837.93万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计837.93万元，比上年减少32.18万元，下降3.70%，主要原因：学生人数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入837.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计837.93万元，其中本年支出合计837.93万元，比上年减少32.18万元，下降3.70%，主要原因：学生人数减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：没有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出686.16万元，占81.89%；项目支出151.77万元，占18.11%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数655.44万元，决算数837.93万元，完成年初预算的127.84%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数457.28万元，决算数640.27万元，完成年初预算的140.02%。预决算差异主要原因：政府加大教育投入，有项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数104.13万元，决算数103.63万元，完成年初预算的99.53%。预决算差异主要原因：教师人员结构变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数41.18万元，决算数41.18万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：无差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数52.85万元，决算数52.85万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：无差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出686.16万元，其中：

（一）工资福利支出673.59万元，比上年减少108.29万元，下降13.85%，主要原因：教师人员变动。

（二）商品和服务支出3.55万元，比上年减少74.45万元，下降95.45%，主要原因：学生人数减少。

（三）对个人和家庭补助支出9.02万元，比上年增加2.73万元，增长43.40%，主要原因：有退休教师一次性补贴。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.92万元，下降53.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少0.92万元，下降53.49%,主要原因：厉行节约。全年国内公务接待23批，累计接待203人次，主要是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 451.7596万元，占项目支出总额的100%。其中，5 个项目评价结果为“优”， 5个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“铜鼓县大塅中学项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		生均公用经费
主管部门		铜鼓县教育体育局					实施单位		铜鼓县大塅中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		24.48	72.459		72.459		10	100	10
		政府预算资金		24.48	72.4587		72.4587		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年生均公用经费						2023年生均公用经费已拨付到位，已按要求使用。达到了预定目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	940		＝940元/生/年	940	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	教师培训人均学时数		≥68学时	68	5	5
				教学设备维修改造次数		≥2次	2	5	5
				受益学生人数		＝600人	600	10	10
			质量指标	教学设备维修改造质量达标率		≥96%	96	5	5
				教师培训合格率		≥96%	96	5	5
			时效指标	教师培训按时完成率		＝100%	100	5	5
				教学设备维修改造及时率		≥96%	96	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善教育教学条件		逐步改善	基本达成目标	20	16	应该改善的地方未能完全到位。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长及学时满意度		≥96%	96	5	5
				教师满意度		≥96%	96	5	5
总分								100	96

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		农村教师特殊津贴和乡镇工作补贴
主管部门		铜鼓县教育体育局					实施单位		铜鼓县大塅中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	22.94		22.94		10	100	10
		政府预算资金		0	22.94		22.94		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年农村教师特殊津贴和乡镇工作补贴全部及时发放到位。						2022年农村教师特效津贴已及时发放完成，取得了预期效果。教师非常满意。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	农村教师特殊津贴和乡镇工作补贴		≤229400元	229400	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	享受补贴教师人数		＝55人	55	20	20
			质量指标	教师补贴发放准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	教师补贴发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	提高乡镇工作教师从业幸福感		显著提高	基本达成目标	20	20
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益教师满意度		≥98%	90	10	7.96	部分教师对发放金额不太满意。
总分								100	97.96
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		生均公用经费(本级)
主管部门		铜鼓县教育体育局					实施单位		铜鼓县大塅中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.875		2.875		10	100	10
		政府预算资金		0	2.8753		2.8753		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023生均公用经费（本级）						2023年生均公用经费已下达到位。已按要求及时使用，达到预定目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	940元/生/年		＝940元/生/年	940	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益学生人数		＝600人	600	10	10
				教学设备维修改造次数		≥2次	2	5	5
				教师培训学时数		≥60课时	60	5	5
			质量指标	改造、修缮标准符合率		≥96%	96	5	5
				教师培训合格率		≥98%	98	5	5
			时效指标	教学设备维修改造及时率		≥95%	95	5	5
				教师培训按时完成率		≥95%	95	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善教育教学条件		逐步改善	基本达成目标	20	16	经费有限，未能把需要改善的地方完全到位。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长及学生满意度		≥95%	95	5	5
				教师满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		特岗教师工资补助
主管部门		铜鼓县教育体育局					实施单位		铜鼓县大塅中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		35.2	35.2		35.2		10	100	10
		政府预算资金		35.2	35.2		35.2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023特岗经费						2023年特岗经费已拨付到位，已按要求完成使用。达到预期目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	特岗教师经费		＝35.2万元	35.2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益学生数		＝600人	600	10	10
				受益特岗教师数		＝10人	10	10	10
			质量指标	教师培训合格率		＝95%	95	10	10
			时效指标	教师培训任务按时完成率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善教育教学条件		逐步改善	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长学生满意度		≥96%	96	5	5
				特岗教师满意度		≥96%	90	5	4.22	部分特岗教师对薪资不太满意。
总分								100	99.22
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		教育教学工作经费
主管部门		铜鼓县教育体育局					实施单位		铜鼓县大塅中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		300	300		0		10	0	0
		单位资金		300	300		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进教育教学管理，提高教育教学质量。						已按要求完成预定目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教育教学工作经费		≤300万元	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	在校学生人数		＝600人	600	5	5
				食堂运营个数		＝1个	1	5	5
				教师培训学时数		≥72学时/人	72	5	5
				延时服务课时数		≥320课时	320	5	5
			质量指标	食品安全质量达标率		＝100%	100	4	4
				课后服务形式		＝100%	100	3	3
				教师培训合格率		≥95%	95	3	3
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	3	3
				餐饮伙食供应及时率		＝100%	100	4	4
				教师培训完成及时率		＝100%	100	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障学校正常教学秩序，提高教育教学质量		显著提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度		≥95%	95	5	5
				家长和学生满意度		≥95%	90	5	4.34	部分家长对收取费用不太满意。
总分								100	89.34
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		校园零星维修改造工程
主管部门		铜鼓县教育体育局					实施单位		铜鼓县大塅中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	18.296		18.296		10	100	10
		政府预算资金		0	18.2956		18.2956		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	大塅中学校园维修改造零星工程						达到这些校园维修改造零星工程已完成。工程款已拨付到位。达到了预定目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	维修改造工程经费		≤19万元	18.2956	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	维修改造工程数量		≥4处	4	20	20
			质量指标	维修改造工程验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	项目按计划完工率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	建筑设备设施投入使用率		≥95%	95	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度		≥95%	96	5	5
				学生满意度		≥95%	90	5	4.34	由于施工造成部分学生不太满意。
总分								100	99.34

第四部分名词解释

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

其他收入：指单位取得的未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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