铜鼓县职业中专学校2023年度单位决算

第一部分铜鼓县职业中专学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分铜鼓县职业中专学校概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全方面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）实施基础教育、职业教育、高中教育，促进基础教育、职业教育、高中教育发展。

二、机构设置及人员情况

铜鼓中专共有预算单位1个。即铜鼓中专，内设办公室8个，教务处，政教处，总务处，工会，行政办公室，财务室，团委，综合管理处。

本单位年末在职人员78人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：铜鼓县职业中专学校	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,926.38	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	309.27	五、教育支出	36	1,790.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	111.97	八、社会保障和就业支出	39	262.17
	9		九、卫生健康支出	40	78.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	104.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,347.61	本年支出合计	58	2,235.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	111.97
	30			61
总计	31	2,347.61	总计	62	2,347.61
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：铜鼓县职业中专学校	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,347.61	1,926.38		309.27			111.97
205			教育支出	1,902.73	1,481.49		309.27			111.97
20502			普通教育	114.38	114.38
2050203			初中教育	114.38	114.38
20503			职业教育	1,738.67	1,317.43		309.27			111.97
2050302			中等职业教育	1,738.67	1,317.43		309.27			111.97
20509			教育费附加安排的支出	49.68	49.68
2050905			中等职业学校教学设施	49.68	49.68
208			社会保障和就业支出	262.17	262.17
20805			行政事业单位养老支出	256.63	256.63
2080502			事业单位离退休	39.73	39.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.63	126.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26
20899			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54
2089999			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54
210			卫生健康支出	78.48	78.48
21011			行政事业单位医疗	78.48	78.48
2101102			事业单位医疗	54.69	54.69
2101103			公务员医疗补助	23.79	23.79
221			住房保障支出	104.24	104.24
22102			住房改革支出	104.24	104.24
2210201			住房公积金	104.24	104.24
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：铜鼓县职业中专学校	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,235.65	1,592.70	642.95
205			教育支出	1,790.76	1,147.81	642.95
20502			普通教育	114.38	114.38
2050203			初中教育	114.38	114.38
20503			职业教育	1,626.70	1,033.43	593.27
2050302			中等职业教育	1,626.70	1,033.43	593.27
20509			教育费附加安排的支出	49.68		49.68
2050905			中等职业学校教学设施	49.68		49.68
208			社会保障和就业支出	262.17	262.17
20805			行政事业单位养老支出	256.63	256.63
2080502			事业单位离退休	39.73	39.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.63	126.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26
20899			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54
2089999			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54
210			卫生健康支出	78.48	78.48
21011			行政事业单位医疗	78.48	78.48
2101102			事业单位医疗	54.69	54.69
2101103			公务员医疗补助	23.79	23.79
221			住房保障支出	104.24	104.24
22102			住房改革支出	104.24	104.24
2210201			住房公积金	104.24	104.24
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：铜鼓县职业中专学校	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,926.38	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,481.49	1,481.49
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.17	262.17
	9		九、卫生健康支出	41	78.48	78.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	104.24	104.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,926.38	本年支出合计	59	1,926.38	1,926.38
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,926.38	总计	64	1,926.38	1,926.38
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：铜鼓县职业中专学校	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,926.38	1,283.42	642.95
205			教育支出	1,481.49	838.54	642.95
20502			普通教育	114.38	114.38
2050203			初中教育	114.38	114.38
20503			职业教育	1,317.43	724.16	593.27
2050302			中等职业教育	1,317.43	724.16	593.27
20509			教育费附加安排的支出	49.68		49.68
2050905			中等职业学校教学设施	49.68		49.68
208			社会保障和就业支出	262.17	262.17
20805			行政事业单位养老支出	256.63	256.63
2080502			事业单位离退休	39.73	39.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.63	126.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26
20899			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54
2089999			其他社会保障和就业支出	5.54	5.54
210			卫生健康支出	78.48	78.48
21011			行政事业单位医疗	78.48	78.48
2101102			事业单位医疗	54.69	54.69
2101103			公务员医疗补助	23.79	23.79
221			住房保障支出	104.24	104.24
22102			住房改革支出	104.24	104.24
2210201			住房公积金	104.24	104.24
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：铜鼓县职业中专学校	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,239.55	302	商品和服务支出	4.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	438.80	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	201.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	188.65	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	90.26	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	54.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	23.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	104.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.46	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	39.73	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	312	对企业补助
30309	奖励金	39.73	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,279.28	公用支出合计					4.14
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：铜鼓县职业中专学校	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：铜鼓县职业中专学校	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：铜鼓县职业中专学校	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：铜鼓县职业中专学校	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2347.61万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2347.61万元，比上年增加290.96万元，增长14.15%，主要原因：学生人数增加，在职在编教师人数数增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1926.38万元，占82.06%；事业收入309.27万元，占13.17%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入111.97万元，占4.77%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2347.61万元，其中本年支出合计2235.65万元，比上年增加178.99万元，增长8.70%，主要原因：学生人数增加，在职在编教师人数数增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余111.97万元，比上年增加111.97万元，主要原因：学生人数增加，在职在编教师人数数增加。

本年支出的具体构成：基本支出1592.70万元，占71.24%；项目支出642.95万元，占28.76%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1191.83万元，决算数1926.38万元，完成年初预算的161.63%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数797.44万元，决算数1481.49万元，完成年初预算的185.78%。预决算差异主要原因：有上级拨付免学费补助经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数222.05万元，决算数262.17万元，完成年初预算的118.06%。预决算差异主要原因：新入职教师人数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数73.58万元，决算数78.48万元，完成年初预算的106.66%。预决算差异主要原因：新入职教师人数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数98.75万元，决算数104.24万元，完成年初预算的105.56%。预决算差异主要原因：新入职教师人数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.42万元，其中：

（一）工资福利支出1239.55万元，比上年增加122.45万元，增长10.96%，主要原因：新入职教师人数增加。

（二）商品和服务支出4.14万元，比上年减少169.08万元，下降97.61%，主要原因：商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出39.73万元，比上年减少216.56万元，下降84.50%，主要原因：特聘教师减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少8.70万元，下降100.00%，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少2.76万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年无因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：与往年无变。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：与往年无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年无公务用车购置费。决算数与上年持平,主要原因：与往年无变动。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：与往年无变动。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：按往年经费逐年递减支出。决算数比上年减少0万元，下降0%,主要原因：应国家要求，逐年递减节约费用。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：按标准人数接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：与往年无变动。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元（2023年度我单位未发生政府采购业务）。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（0）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（0）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（0）%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1758.575万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

根据铜鼓县财政局《关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(铜财绩[2024]3号)要求，以预算一体化系统中列出的支出项目为开展绩效评价对象，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表,询问、观察和绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称				校园维修改造零星工程
主管部门				铜鼓县教育体育局																												实施单位											铜鼓中等专业学校
项目资金（万元）														年初预算数						全年预算数A												全年执行数B											分值									执行率			得分
				年度资金总额										0						44.738												44.738											10									100			10
				政府预算资金										0						44.738												44.738											—									100			—
年度总体目标	预期目标																															实际完成情况
	校园维修改造零星工程，用于支付维持学校正常运转所需的必要建设及维修改造费用																															有效对学校进行了维修改造，保障学校正常教学秩序
绩效指标	一级指标								二级指标					三级指标										年度指标								实际完成值						分值					得分									偏差原因分析及改进措施
	成本指标								经济成本指标					校园维修改造零星工程款										≤454649元								454649						20					20
									社会成本指标
									生态环境成本指标
	产出指标								数量指标					对校园建筑进行维修改造										≥5座								5						15					15
									质量指标					维修改造合格率（%）										＝100%								100						15					15
									时效指标					维修改造及时率										＝100%								100						10					10
	效益指标								经济效益指标
									社会效益指标					保障学校日常运转										有效保障								基本达成目标						20					19									基本保障了学校的正常运转
									生态效益指标
	满意度指标								服务对象满意度					师生满意度（%）										≥99%								98						10					9.75									师生满意度基本达到指标要求
总分																																						100					98.75
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称					铜鼓中专免学费补助经费
主管部门					铜鼓县教育体育局																												实施单位												铜鼓中等专业学校
项目资金（万元）															年初预算数						全年预算数A												全年执行数B												分值						执行率				得分
					年度资金总额										0						282.164												282.164												10						100				10
					政府预算资金										0						282.164												282.164												—						100				—
年度总体目标	预期目标																																实际完成情况
	为进一步推进铜鼓中等专业学校办学硬件适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好铜鼓人民满意的高质量教育。																																较好完成绩效目标，学校教学工作顺利开展
绩效指标	一级指标									二级指标					三级指标											年度指标							实际完成值						分值						得分						偏差原因分析及改进措施
	成本指标									经济成本指标					耗材采购成本											≤140万元							80						4						4
															教师培训成本											≤10万元							9						4						4
															宿舍维护成本											≤10万元							10						4						4
															图书采购成本											≤40万元							40						4						4
															聘用专职班主任、辅导员成本											≤4万元							4						4						4
										社会成本指标
										生态环境成本指标
	产出指标									数量指标					购买图书数量											≥2000本							1800						2						1.5						本学年购买图书较少
															办公用品、耗材采购次数											≥5次							5						2						2
															专职班主任、辅导员人数											≥20人							20						2						2
															教职工技能业务培训场次											≥4次							4						2						2
															参加职业教育学生人数											≥1946人							1946						2						2
										质量指标					方案规划验收通过率											＝100%							100						2						2
															专职班主任和辅导员资质符合率											＝100%							100						3						3
															教职工技能业务培训合格率											＝100%							100						2						2
															授课教师资质符合率											＝100%							100						2						2
															购买图书验收合格率											＝100%							100						3						3
															修缮工程验收合格率											＝100%							100						3						3
										时效指标					教师培训完成及时率											＝100%							100						3						3
															学校教室、宿舍及教学辅助用房修缮完成及时率											＝100%							100						3						3
															教师及辅导员培训招聘及时率											＝100%							100						3						3
															教学任务完成及时率											＝98%							96						3						2.85						当年有女教师产假导致未及时完成
															办公用品、耗材、图书等采购及时率											＝100%							100						3						3
	效益指标									经济效益指标
										社会效益指标					完善校园硬件配套设施，提升教育教学质量											有效提升							基本达成目标						2						1.9						新校区建设因暴雨天气稍有延误
															图书阅读人次											≥20000人次							20000						9						9
															学生就业率增长率											≥2%							2						9						9
										生态效益指标
	满意度指标									服务对象满意度					学生满意度											≥99%							99						5						5
															家长满意度											≥99%							99						5						5
总分																																							100						99.25
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称						职业中专非义务发展专项等经费
主管部门						铜鼓县教育体育局																												实施单位												铜鼓中等专业学校
项目资金（万元）																年初预算数						全年预算数A												全年执行数B												分值					执行率			得分
						年度资金总额										50						50												50												10					100			10
						政府预算资金										50						50												50												—					100			—
年度总体目标	预期目标																																	实际完成情况
																																		于确保学校正常运转，提高教学质量，促进中职教育健康有序发展
绩效指标	一级指标										二级指标					三级指标												年度指标						实际完成值						分值						得分					偏差原因分析及改进措施
	成本指标										经济成本指标					临聘人员的工资待遇												≥2.5万元/人/年						2.33						10						8.3					有临聘人员离职
																职业中专非义务发展专项等经费												≤50万元						50						10						10
											社会成本指标
											生态环境成本指标
	产出指标										数量指标					临聘人员数（人）												≤18人						18						5						5
																教师培训次数（次）												≥2次						2						5						5
											质量指标					临聘人员考勤考核合格率（%）												＝100%						95						10						8.75					临聘人员有一人离职
																培训合格率（%）												≥95%						95						10						10
											时效指标					资金拨付及工资发放及时率（%）												＝100%						100						10						10
	效益指标										经济效益指标
											社会效益指标					保障学校相关活动顺利开展打下基础，保障中职教学质量，提高社会对中职教育认可度												有效达成						基本达成目标						20						20
											生态效益指标
	满意度指标										服务对象满意度					群众满意度												≥90%						90						5						5
																临聘人员满意度												≥98%						98						5						5
总分																																								100						97.05
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称						铜鼓中等专业学校(免学费补助类)公用经费
主管部门						铜鼓县教育体育局																													实施单位												铜鼓中等专业学校
项目资金（万元）																	年初预算数						全年预算数A												全年执行数B												分值					执行率			得分
						年度资金总额											215.92						264.37												264.37												10					100			10
						政府预算资金											215.92						264.37												264.37												—					100			—
年度总体目标	预期目标																																		实际完成情况
																																			有效确保学校正常运转，提高教学质量，促进中职教育健康有序发展
绩效指标	一级指标										二级指标						三级指标												年度指标						实际完成值						分值						得分					偏差原因分析及改进措施
	成本指标										经济成本指标						铜鼓中等专业学校公用经费（万元）												≤300万元						300						10						10
											社会成本指标						受益学生数												≥1912人						1912						10						10
											生态环境成本指标
	产出指标										数量指标						购置实训器具专业教材（次）												≥2次						2						4						4
																	宣传培训次数（次）												≥5次						5						3						3
																	特聘教师人数（人）												＝19人						18						3						2.61					特聘教师中有一人离职
																	公共设备设施维修（处）												≥6处						5						3						1.75					公共设置维修实际完成5处
																	物资设备采购次数(次)												≥10次						10						5						5
																	学校物业管理面积（m2）												≥39126.0m2						39126						5						5
																	补助金额计算学生基数（人）												≥1912人						1912						5						5
											质量指标						培训合格率（%）												≥95%						95						3						3
																	特聘教师考勤考核合格率（%）												≥95%						95						2						2
																	物业管理合格率（%）												＝100%						100						2						2
																	物资设备实训器具教材采购合规率和质量合格率（%）												＝100%						100						2						2
																	维修验收合格率（%）												＝100%						100						2						2
											时效指标						资金拨付及时率（%）												＝100%						100						1						1
	效益指标										经济效益指标						为我县储备经济发展基础职业人才												有效达成						基本达成目标						5						5
											社会效益指标						促进我县现代职业教育健康可持续发展												有序推动						基本达成目标						5						5
																	稳定教师队伍，提高职业教学水平												有效提高						基本达成目标						10						10
											生态效益指标
	满意度指标										服务对象满意度						学生满意度（%）												≥90%						90						5						5
																	教师满意度（%）												≥98%						98						5						5
总分																																									100						98.36
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称							教育费附加
主管部门							铜鼓县教育体育局																													实施单位												铜鼓中等专业学校
项目资金（万元）																		年初预算数							全年预算数A											全年执行数B												分值		执行率			得分
							年度资金总额											0							1.68											1.68												10		100			10
							政府预算资金											0							1.68											1.68												—		100			—
年度总体目标		预期目标																																		实际完成情况
		国家助学补助，保障铜鼓中职教育持续稳定发展职业学校																																		于确保学校正常运转，提高教学质量，促进中职教育健康有序发展
绩效指标		一级指标										二级指标						三级指标												年度指标						实际完成值						分值						得分		偏差原因分析及改进措施
		成本指标										经济成本指标						教育费附加												≤150万元						150						20						20
												社会成本指标
												生态环境成本指标
		产出指标										数量指标						补助助学金学生人数（人）												≥173人						173						10						10
																		开展职业技术教育培训次数（次）												≥95次						90						10						8.68		基本达到培训次数要求
												质量指标						补助助学金学生识别精准率（%）												＝100%						100						10						10
												时效指标						资金拨付发放及时性（%）												＝100%						100						10						10
		效益指标										经济效益指标
												社会效益指标						减少家庭经济困难学生失学率												减少						基本达成目标						20						20
												生态效益指标
		满意度指标										服务对象满意度						师生满意度（%）												≥98%						98						10						10
总分																																										100						98.68
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称								教育教学工作经费
主管部门								铜鼓县教育体育局																													实施单位												铜鼓中等专业学校
项目资金（万元）																			年初预算数								全年预算数A										全年执行数B												分值	执行率			得分
								年度资金总额											44.08								544.08										315.311												10	57.95			0
								单位资金											44.08								544.08										315.311456												—	57.95			—
年度总体目标			预期目标																																		实际完成情况
			进一步增强教育服务能力，保障学生健康有序成长，使校内广大学生具有更多获得感和幸福感，有效提升学习成绩，规范日常教育教学。																																		确保了学校正常工作的顺利开展
绩效指标			一级指标										二级指标						三级指标												年度指标						实际完成值							分值					得分	偏差原因分析及改进措施
			成本指标										经济成本指标						教育教学工作经费												≤44.1万元						44.1							20					20
													社会成本指标
													生态环境成本指标
			产出指标										数量指标						服务学生												≥1893人						1890							5					4.98	有学生退学，导致完成率下降
																			教师参与率												＝100%						97							5					4.63	有女性教师请产假，未参与
																			服务天数												≥224天						224							10					10
													质量指标						课后服务标准												≥100%						99							10					9.75	课后服务基本达标
																			课后服务形式												≥6科						6							5					5
													时效指标						建设时间为一年												按时完成						基本达成目标							5					5
			效益指标										经济效益指标
													社会效益指标						为社会输送人才（每年）												≥480人						480							20					20
													生态效益指标
			满意度指标										服务对象满意度						教师满意度												≥98%						98							3					3	满意度基本达标
																			家长满意度												≥98%						98							2					2	满意度基本达标
																			学生满意度												≥99%						98							5					4.87	满意度基本达标
总分																																												100					89.23

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算部门资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指部门取得的未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、行政部门固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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