目    录

第一部分  铜鼓县第一中学概况 

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铜鼓县第一中学2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分  铜鼓县第一中学2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铜鼓县第一中学概况

一、单位主要职责

铜鼓县第一中学是铜鼓县教育体育局主管的义务教育学校，主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

2025年铜鼓县第一中学内设5个职能股（室）分别为：教务处、政教处、总务处、行政办公室、工会委员会。

编制人数41人，其中：全额事业编制41人。实有人数41人，其中：在职人数41人，包括全额事业人员41人。在校学生831人，其中：中学生831人。

第二部分  铜鼓县铜鼓县第一中学2025年单位预算表

（详见附表）

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分  铜鼓县第一中学2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年铜鼓县第一中学收入预算总额为762.82万元，较上年预算安排增加762.82万元，其中：

财政拨款收入562.82万元，较上年预算安排增加562.82万元；其他收入200万元，较上年预算安排增加200万元。

（二）支出预算情况

2025年铜鼓县第一中学支出预算总额为762.82万元，较上年预算安排增加762.82万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出561.13万元，较上年预算安排增加561.13万元；其中：工资福利支出551.72万元，商品和服务支出9.17万元，对个人和家庭的补助0.25万元；项目支出201.69万元，较上年预算安排增加201.69万元；其中：商品和服务支出201.69万元。

按支出功能科目划分：教育支出586.62万元，较上年预算安排增加586.62万元；社会保障和就业支出91.51万元，较上年预算安排增加91.51万元；卫生健康支出37.07万元，较上年预算安排增加37.07万元；住房保障支出47.62万元，较上年预算安排增加47.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出551.72万元，较上年预算安排增加551.72万元；商品和服务支出210.85万元，较上年预算安排增加210.85万元；对个人和家庭的补助0.25万元，较上年预算安排增加0.25万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年铜鼓县第一中学财政拨款支出预算总额562.82万元，较上年预算安排增加562.82万元；

按支出功能科目划分：教育支出386.62万元，较上年预算安排增加386.62万元；社会保障和就业支出91.51万元，较上年预算安排增加91.51万元；卫生健康支出37.07万元，较上年预算安排增加37.07万元；住房保障支出47.62万元，较上年预算安排增加47.62万元。

按支出项目类别划分：基本支出561.13万元，较上年预算安排增加561.13万元；其中：工资福利支出551.72万元，商品和服务支出9.17万元，对个人和家庭的补助0.25万元；项目支出1.69万元，较上年预算安排增加1.69万元。

（四）政府性基金情况

2025年铜鼓县第一中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年铜鼓县第一中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年铜鼓县第一中学机关运行费预算9.17万元，比2024年预算增加9.17万元，增长100%，主要原因是单位新设立。

（七）政府采购情况

2025年铜鼓县第一中学政府采购总额1.75万元，其中：政府采购货物预算1.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年铜鼓县第一中学预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1、单位自有资金项目

   1）项目概述：教育教学工作经费

   2）立项依据：促进教育教学管理，提高教育教学质量。

   3）实施主体：铜鼓县第一中学

   4）实施方案：按绩效目标、绩效指标实施完成

   5）实施周期：2025年度

   6）年度预算安排：200万。

2、城乡义务教育生均公用经费（本级配套）项目

   1）项目概述：保证学校正常运转，促进教育教学活动。

   2）立项依据：铜财教指【2025】4号

   3）实施主体：铜鼓县第一中学

   4）实施方案：切实加强资金管理，及时拨付资金。

   5）实施周期：2025年度

   6）半年度预算安排：1.69万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年铜鼓县第一中学为“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位离退休人员的基本支出和在职职工养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政事业单位在职职工工伤、生育和失业保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位在职职工和离退休人员医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位在职职工住房公积金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年铜鼓一中单位公开说明【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-02-18项目支出绩效目标表_202502261728320项目支出绩效目标表_202502261728321