目    录

第一部分  铜鼓县三都镇中心小学概况 

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铜鼓县三都镇中心小学2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分  铜鼓县三都镇中心小学2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铜鼓县三都镇中心小学概况

一、单位主要职责

铜鼓县三都镇中心小学是县教体局主管的农村乡镇小学，学校秉承“快乐学习，幸福成长”的办学理念，以“办好人民满意的学校，争做学生喜欢的教师，培养全面发展的学生”为办学目标。全面贯彻党和国家的教育方针，从事本乡镇小学义务教育阶段的教育管理和教学工作任务；全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，同时注重学生特长、兴趣爱好的培养和个性的健康发展，为学生健康成长提供广阔的空间。具体工作职责如下：1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

2025年三都镇中心小学内设处室5个，包括：办公室、财务室、党建办、总务室、教导处。

编制人数78人，其中：铜鼓县三都镇中心小学编制数为72人，铜鼓县三都镇中心幼儿园编制数为6人，实有人数135人，其中：铜鼓县三都镇中心小学74人，铜鼓县三都镇中心幼儿园6人，所有在岗教师均为全额拨款事业编制；另有退职教师1人；退休教师51人；遗属3人；在校学生834人，其中：小学生634人，幼儿200人。

第二部分  铜鼓县三都镇中心小学2025年单位预算表

（详见附表）

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分  铜鼓县三都镇中心小学2025年单位预算情况

说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年铜鼓县三都镇中心小学收入预算总额为1272.94万元，较上年预算安排增加62.08万元，其中：  

财政拨款收入1202.94万元，较上年预算安排增加112.08万元；其他收入70万元，较上年预算安排减少50万元。

（二）支出预算情况

2025年铜鼓县三都镇中心小学支出预算总额为1272.94万元，较上年预算安排增加62.08万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1172.23万元，较上年预算安排增加81.37万元；其中：工资福利支出1099.64万元，商品和服务支出18.19万元，对个人和家庭的补助54.40万元；项目支出100.71万元，较上年预算安排减少19.29万元；其中：商品和服务支出100.71万元。

按支出功能科目划分：教育支出865.84万元，较上年预算安排增加34.99万元；社会保障和就业支出237.68万元，较上年预算安排增加19.90万元；卫生健康支出74.21万元，较上年预算安排增加5.92万；住房保障支出95.20万元，较上年预算安排增加1.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1099.64万元，较上年预算安排增加59.60万元；商品和服务支出118.90万元，较上年预算安排减少7.34万元；对个人和家庭的补助54.40万元，较上年预算安排增加9.82万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年铜鼓县三都镇中心小学财政拨款支出预算总额1202.94万元，较上年预算安排增加112.08万元；

按支出功能科目划分：教育支出795.84万元，较上年预算安排增加85万元；社会保障和就业支出237.68万元，较上年预算安排增加19.90万元；卫生健康支出74.21万元，较上年预算安排增加5.91万元；住房保障支出95.20万元，较上年预算安排增加1.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出1172.23万元，较上年预算安排增加81.37万元；其中：工资福利支出1099.64万元，商品和服务支出18.19万元，对个人和家庭的补助54.40万元。项目支出30.71万元，较上年预算安排增加30.71万元；其中：商品和服务支出30.71万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年铜鼓县三都镇中心小学机关运行费预算18.19万元，比2024年预算增加10.66万元，增长191.5%，主要原因是经费标准提高，编制人员增加。

（七）政府采购情况

2025年铜鼓县三都镇中心小学无采购预算，政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1、义务教育生均公用经费（本级配套）项目

   1）项目概述：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面开支需求。

   2）立项依据：财政拨款年初预算安排

   3）实施主体：铜鼓县三都镇中心小学

   4）实施方案：按绩效目标、绩效指标实施完成

   5）实施周期：2025年度

   6）半年度预算安排：1.42万元

2、学前教育生均公用经费（本级配套）项目

   1）项目概述：保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面开支需求。

   2）立项依据：财政拨款年初预算安排

   3）实施主体：铜鼓县三都镇中心小学

   4）实施方案：按绩效目标、绩效指标实施完成

   5）实施周期：2025年度

   6）半年度预算安排：3.24万元

3、单位自有资金项目

   1）项目概述：教育教学工作经费

   2）立项依据：促进教育教学管理，提高教育教学质量

   3）实施主体：铜鼓县三都镇中心小学

   4）实施方案：按绩效目标、绩效指标实施完成

   5）实施周期：2025年度

   6）年度预算安排：70万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年三都镇中心小学为“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位离退休人员的基本支出和在职职工养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政事业单位在职职工工伤、生育和失业保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位在职职工和离退休人员医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位在职职工住房公积金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三都小学）2025年单位公开说明(1)(1)（单位自有资金）项目支出绩效目标表_202502210855110（生均公用经费本级配套）项目支出绩效目标表_202502210859250（学前教育生均经费本级）项目支出绩效目标表_202502210857330【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-02-24(1)