目    录

第一部分  江西省铜鼓中学概况 

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省铜鼓中学2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分  江西省铜鼓中学2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省铜鼓中学单位概况

一、单位主要职责

江西省铜鼓中学作为铜鼓县教育体育局主管的高中教育学校，肩负着重要使命。主要职责是：

1、学校始终坚定不移地认真贯彻落实党和国家的方针、政策，精准无误地执行上级主管部门的决议与指示。在教育教学过程中，全面深入地实施素质教育，秉持着以学生为中心的教育理念，致力于培养学生在德、智、体、美等多方面全面发展，使其成为社会主义事业合格的建设者和可靠的接班人。

2、学校扎实开展高中教育工作，积极探索创新教学方法和课程体系，以促进基础教育的高质量发展。通过科学合理的教学安排，为学生提供优质的高中学历教育，助力学生打下坚实的知识基础，为高一级学校培养输送素质更好更高的社会主义人才。

二、机构设置及人员情况

2025年江西省铜鼓中学内设12个职能股（室）分别为：学校办公室、教务处、科教处、政教处、党建办、综合管理处、团委、总务处、 电教处、资助中心、财务室、工会。

编制人数171人，其中：全额事业编制171人。实有人数215人，其中：在职人数171人，包括全额事业人员171人；退休人员44人。在校学生2298人，其中：中学生2298人。

第二部分  江西省铜鼓中学2025年单位预算表

（详见附表）

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分  江西省铜鼓中学2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年江西省铜鼓中学收入预算总额为4949.07万元，较上年预算安排增加1655.16万元，其中：

财政拨款收入2841.97万元，较上年预算安排减少51.94万元；事业收入30万元，较上年预算安排减少370万元；其他收入469万元，较上年预算安排增加469万元；上年结转（结余）1608.10万元，较上年预算安排增加1608.10万元。

（二）支出预算情况

2025年江西省铜鼓中学支出预算总额为4949.07万元，较上年预算安排增加1655.16万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2533.07万元，较上年预算安排减少120.84万元；其中：工资福利支出2471.72万元，商品和服务支出15.07万元，对个人和家庭的补助46.27万元；项目支出2416万元，较上年预算安排增加1776万元；其中：商品和服务支出797.90万元，资本性支出（基本建设）1500万元，资本性支出118.10万元。

按支出功能科目划分：教育支出4103.56万元，较上年预算安排增加1659.77万元；社会保障和就业支出456.15万元，较上年预算安排增加19.22万元；卫生健康支出166.08万元，较上年预算安排减少12.49万元；住房保障支出223.28万元，较上年预算安排减少11.34万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2471.72万元，较上年预算安排减少374.32万元；商品和服务支出812.97万元，较上年预算安排增加402.08万元；对个人和家庭的补助支出46.27万元，较上年预算安排增加9.30万元；资本性支出（基本建设）1500万元，较上年预算安排增加1500万元；资本性支出118.10万元，较上年预算安排增加118.10万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年江西省铜鼓中学财政拨款支出预算总额2841.97万元，较上年预算安排减少51.94万元；

按支出功能科目划分：教育支出1996.46万元，较上年预算安排减少47.33万元；社会保障和就业支出456.15万元，较上年预算安排增加19.22万元；卫生健康支出166.08万元，较上年预算安排减少12.49万元；住房保障支出223.28万元,较上年预算安排减少11.34万元。

按支出项目类别划分：基本支出2533.07万元，较上年预算安排减少120.84万元；其中：工资福利支出2471.72万元,商品和服务支出15.07万元,对个人和家庭的补助46.27万元。项目支出308.90万元，较上年预算安排增加68.90万元；其中：商品和服务支出308.90万元。

（四）政府性基金情况

2025年江西省铜鼓中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年江西省铜鼓中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年江西省铜鼓中学机关运行费预算15.07万元，比2024年预算减少0.82万元，下降5.16%，主要原因是义务教育教师调出。

（七）政府采购情况

2025年江西省铜鼓中学政府采购总额22.45万元，其中：政府采购货物预算22.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1、非义务教育专项（教育教学管理）项目

   1）项目概述：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面开支需求。

   2）立项依据：财政拨款年初预算安排

   3）实施主体：江西省铜鼓中学

   4）实施方案：按绩效目标、绩效指标实施完成

   5）实施周期：2025年度

   6）年度预算安排：240万元

2、单位自有资金项目

   1）项目概述：教育教学工作经费

   2）立项依据：促进教育教学管理，提高教育教学质量

   3）实施主体：江西省铜鼓中学

   4）实施方案：按绩效目标、绩效指标实施完成

   5）实施周期：2025年度

   6）年度预算安排：499万元

3、人才政策兑现经费等项目

   1）项目概述：在当今知识经济时代，人才作为创新驱动发展的核心要素，对于区域和企业的发展起着决定性左右。为吸引、留住和激励各类优秀人才。

   2）立项依据：促进教育教学管理，提高教育教学质量

   3）实施主体：江西省铜鼓中学

   4）实施方案：按绩效目标、绩效指标实施完成

   5）实施周期：2025年度

   6）年度预算安排：12.03万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年江西省铜鼓中学“三公”经费财政拨款安排0.49万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.49万元，比上年增加0.49万元，主要原因是：有公务接待需求。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补第三中学年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列第三中学年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位离退休人员的基本支出和在职职工养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政事业单位在职职工工伤、生育和失业保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位在职职工和离退休人员医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位在职职工住房公积金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年单位预算公开说明（铜鼓中学 ）【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-02-18项目支出绩效目标表_202502181710230项目支出绩效目标表_202502181710241项目支出绩效目标表_202502181710242