第一部分  铜鼓县医疗保障局概况

    一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，根据省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章和其他规范性文件，拟定相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹我县城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推动全县药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法査处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门基本情况

铜鼓县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级单位。现定编5人，实有人数6人；工勤编定编1人，实有人数0人。

下属单位为铜鼓县医疗保障服务中心，是全额拨款副科级事业单位，现定编21人，实有人数21人；在职21人，退休4人。

第二部分  铜鼓县医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2024年度本部门收入预算总计732.25万元，其中财政拨款收入652.25万元，占收入预算总额的89.07%，其他收入80万元，占收入预算总额的10.93%。较上年部门收入预算总计1222.93万元减少490.68万元。

（二）支出预算情况

2024年度本部门支出预算总额732.25万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出410.23万元，占支出预算总额的56.02%，包括工资福利支出384.25万元、商品和服务支出22.64万元、对个人和家庭的补助3.35万元；项目支出322.02万元，占支出预算总额的43.98%。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出63.55万元，占支出预算总额的8.68%；卫生健康支出535.47万元，占支出预算总额的73.13%；农林水支出100万元，占支出预算总额的13.66%；住房保障支出33.24万元，占支出预算总额的4.53%。

按支出经济分类划分：工资福利支出384.25万元，占支出预算总额的52.47%；商品和服务支出22.64万元，占支出预算总额的3.09%；对个人和家庭的补助3.35万元，占支出预算总额的0.46%；项目支出322.02万元，占支出预算总额的43.98%。

（三）财政拨款支出情况

2024年度本部门财政拨款收入652.25万元，较上年部门财政拨款收入1192.93万元减少540.68万元。

2024年铜鼓县医疗保障局财政拨款支出预算652.25万元，占支出预算总额的89.07%%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出652.25万元，占财政拨款支出预算总额的100%；社会保障和就业支出63.55万元，占财政拨款支出预算总额的9.74%；卫生健康支出455.47万元，占财政拨款支出预算总额的69.83%；农林水支出100万元，占财政拨款支出预算总额的15.33%；住房保障支出33.24万元，占财政拨款支出预算总额的5.1%。

    （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2024年部门机关运行费预算22.64万元，比2023年度机关运行经费预算20.5万元增加2.14万元，增长10.44%，其中：办公费3.25万元，电费1万元，差旅费2万元，公务接待4.95万元，工会经费2.18万元，其他交通费用4.26万元，福利费1万元，其他商品和服务支出4万元。较上年预算安排增加2.15万元。

（七）政府采购情况

本部门2024年未预算政府采购金额。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金322.02万元，进行了绩效评价的项目5个，涉及资金322.02万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明   

2024年铜鼓县医疗保障局“三公”经费年初预算安排4.95万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）费。

公务接待费4.95万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车。

第三部分  铜鼓县医疗保障局2024年部门预算表

附表：

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分      名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指铜鼓县医疗保障局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）

1.医疗保险管理事务（款）

行政运行（项）：指铜鼓县医疗保障局机关基本支出。

一般行政管理事务（项）：指铜鼓县医疗保障局机关未单独设置项级科目的项目支出。

信息化建设（项）：指县医疗保障局用于信息化建设、开发、运行维护等方面支出。

医疗保障政策管理（项）：指县医疗保障局用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。附件1附件2附件3