中共铜鼓县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分中共铜鼓县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共铜鼓县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策；拟定本县有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理本县各级党政机关、人大机关、政协机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）根据中央和省委、省政府、市委、市政府的部署，研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施县直、乡镇党政机构的改革方案；负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调县委、县政府各部门、县直各单位和乡镇的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门、县直各单位和乡镇之间的职责分工。

（五）负责审核县委各部门、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全县行政机关、事业单位的设置；负责全县行政机关及事业单位编制审核工作；负责管理县、乡镇机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

（六）负责审核县人大、县政协和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制；负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项；负责全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）监督检查行政管理体制、机构改革、机构编制的执行情况和事业单位登记管理工作，报告县委机构编制委员会并上报县委、县政府。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共铜鼓县委机构编制委员会办公室（本级）。

中共铜鼓县委机构编制委员会办公室（本级）设立2个内设机构，分别是：综合股（事业单位登记管理局）、机构编制股。

本部门6月底编制内实有人员8人，其他人员0人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员2人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共铜鼓县委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126.29	一、一般公共服务支出	32	93.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.14
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	126.29	本年支出合计	58	126.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	126.61	总计	62	126.61
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共铜鼓县委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	126.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共铜鼓县委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	126.61	80.12	46.48
201			一般公共服务支出	93.65	47.17	46.48
20132			组织事务	56.67	47.17	9.51
2013201			行政运行	47.17	47.17
2013202			一般行政管理事务	9.51		9.51
20199			其他一般公共服务支出	36.97		36.97
2019999			其他一般公共服务支出	36.97		36.97
208			社会保障和就业支出	24.14	24.14
20805			行政事业单位养老支出	24.01	24.01
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210			卫生健康支出	3.67	3.67
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67
2101101			行政单位医疗	2.42	2.42
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25
221			住房保障支出	5.14	5.14
22102			住房改革支出	5.14	5.14
2210201			住房公积金	5.14	5.14
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共铜鼓县委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126.29	一、一般公共服务支出	33	93.33	93.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.14	24.14
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5.14	5.14
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	126.29	本年支出合计	59	126.29	126.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	126.29	总计	64	126.29	126.29
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共铜鼓县委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	126.29	79.80	46.48
201			一般公共服务支出	93.33	46.85	46.48
20132			组织事务	56.35	46.85	9.51
2013201			行政运行	46.85	46.85
2013202			一般行政管理事务	9.51		9.51
20199			其他一般公共服务支出	36.97		36.97
2019999			其他一般公共服务支出	36.97		36.97
208			社会保障和就业支出	24.14	24.14
20805			行政事业单位养老支出	24.01	24.01
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210			卫生健康支出	3.67	3.67
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67
2101101			行政单位医疗	2.42	2.42
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25
221			住房保障支出	5.14	5.14
22102			住房改革支出	5.14	5.14
2210201			住房公积金	5.14	5.14
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共铜鼓县委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.53	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.13	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.71	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.07	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.70	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		73.32	公用经费合计					6.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共铜鼓县委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共铜鼓县委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共铜鼓县委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.85	0.85
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.85	0.85
（1）国内接待费	7	——	——	0.85
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	24
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共铜鼓县委机构编制委员会办公室	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计126.61万元，其中年初结转和结余0.32万元，比上年减少1.69万元，下降84.05%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计126.29万元，比上年减少49.56万元，下降28.18%，主要原因：机构改革，县委编办设在县委组织部，2024年7月份财务与县委组织部合并。

本年收入的具体构成：财政拨款收入126.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计126.61万元，其中本年支出合计126.61万元，比上年减少50.93万元，下降28.69%，主要原因：机构改革，县委编办设在县委组织部，2024年7月份财务与县委组织部合并；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少0.32万元，下降100.00%，主要原因：机构改革，县委编办设在县委组织部，2024年7月份财务与县委组织部合并。

本年支出的具体构成：基本支出80.12万元，占63.29%；项目支出46.48万元，占36.71%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数141.20万元，决算数126.29万元，完成年初预算的89.43%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数105.38万元，决算数93.33万元，完成年初预算的88.56%。预决算差异主要原因：机构改革，县委编办设在县委组织部，2024年7月份财务与县委组织部合并。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数18.81万元，决算数24.14万元，完成年初预算的128.33%。预决算差异主要原因：机构改革，县委编办设在县委组织部，2024年7月份财务与县委组织部合并，进行了职业年金做实，做实14.87万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数7.34万元，决算数3.67万元，完成年初预算的50.00%。预决算差异主要原因：机构改革，县委编办设在县委组织部，2024年7月份财务与县委组织部合并。

（四）住房保障支出（类）年初预算数9.67万元，决算数5.14万元，完成年初预算的53.21%。预决算差异主要原因：机构改革，县委编办设在县委组织部，2024年7月份财务与县委组织部合并。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79.80万元，其中：

（一）工资福利支出72.53万元，比上年减少37.39万元，下降34.01%，主要原因：机构改革，县委编办设在县委组织部，2024年7月份财务与县委组织部合并。

（二）商品和服务支出6.49万元，比上年减少13.27万元，下降67.17%，主要原因：机构改革，县委编办设在县委组织部，2024年7月份财务与县委组织部合并。

（三）对个人和家庭补助支出0.79万元，比上年减少1.61万元，下降67.17%，主要原因：机构改革，县委编办设在县委组织部，2024年7月份财务与县委组织部合并。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.14万元，下降100.00%，主要原因：机构改革，县委编办设在县委组织部，2024年7月份财务与县委组织部合并。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.85万元，决算数0.85万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.18万元，下降17.70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）有关工作。决算数与上年持平，主要原因：与上年一样，无因公出国（境）有关工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）有关工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车，本年未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车，本年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车，本年未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车，本年未购置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.85万元，决算数0.85万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：上级部门、其他县市等来铜检查、调研、交流产生接待费用。决算数比上年减少0.18万元，下降17.70%,主要原因：机构改革，财务于2024年7月份合并。全年国内公务接待6批，累计接待24人次，主要是：上级部门、其他县市等来铜检查、调研、交流产生的接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出6.49万元，决算数比上年减少14.41万元，下降68.96%，主要原因：机构改革，财务于2024年7月份合并。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.67万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，无服务采购。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 46.48万元，占项目支出总额的85.8%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：机构编制工作等经费项目。涉及一般公共预算支出4.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，此经费严格按财政要求进行预算编制及预算绩效管理。根据职能设定年度工作目标，确保了全县机构编制管理等经费保障。总体绩效目标完成情况达到预期，项目评价为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出126.29万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果“ 优 ”从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.绩效自评工作开展情况

根据铜鼓县财政局关于印发《2024年度县级部门决算公开工作规范》的通知要求，县委编办以项目支出绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2024年度纳入部门绩效自评的项目具体包括企业扶持补助资金项目、机构编制工作等经费项目、行政、事业单位中文域名注册管理专项等经费项目等二级项目3个。

2.绩效综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3.绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年总体项目资金能够及时拨付到位，执行率较高。3个项目自评得分在90（含）-100（含）分。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

无。

5.绩效评价结果应用情况

我办高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

中共铜鼓县委机构编制委员会办公室（本级）“ 企业扶持补助资金项目、机构编制工作等经费项目、行政、事业单位中文域名注册管理专项 ” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		企业扶持补助等资金
主管部门		中共铜鼓县委机构编制委员会办公室					实施单位		中共铜鼓县委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	36.97		36.97		10	100	10
		政府预算资金		0	36.97		36.97		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	企业扶持补助等资金						2024年新引进企业一家，共帮助申报企业补助资金36.97万元，并将资金及时下拨至企业。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	企业扶持补助资金		≤160万元	36.97	20	19
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	扶持特色经济企业数		≥1家	1	10	10
			质量指标	按规定奖励补助发放足额率		＝100%	100	20	20
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高就业率		有序提高	基本达成目标	10	8
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受扶持企业满意度		≥90%	98	20	19
总分								100	96

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

机构编制工作等经费

主管部门

中共铜鼓县委机构编制委员会办公室

实施单位

中共铜鼓县委机构编制委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.8

4.94

100

政府预算资金

8.8

4.94

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

用于2024年度机构编制工作业务管理、日常办公运转。

开展机构编制业务培训、高效落实人口小县机构改革、精简规范和优化调整议事协调机构、接续推进事业单位改革工作、严密编制实名制年报工作、科学拟订编制使用计划、推行权责清单制度化管理、积极推进乡镇履职事项清单编制事宜、做好机构编制日常管理工作、规范办理事业单位法人登记、规范编外用工管理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

事业单位登记管理等运行成本（万元）

≤8.8万元

4.94

机构改革财务合并

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

宣传培训次数（次）

≥2次

开展机构编制调研次数（次）

≥1次

办公用品耗材采购批次（次）

≤5次

质量指标

机构编制检查发现问题反馈率（%）

≥90%

宣传资料合规率（%）

≥95%

100

时效指标

资金拨付、支付及时率（%）

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

精简政府机构人员编制，形成规范的良好势头

有效推动

基本达成目标

按上级要求进一步规范

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度（%）

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		行政、事业单位中文域名注册管理专项等经费
主管部门		中共铜鼓县委机构编制委员会办公室					实施单位		中共铜鼓县委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		8.39	4.56		4.56		10	100	10
		政府预算资金		8.39	4.56		4.56		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于2024年行政、事业单位中文域名注册管理及办公。						2024年，我单位行政、事业单位中文域名注册、管理工作经费预算为4.56万元。用于中文域名注册、管理，机关运行等开支。对行政、事业单位中文域名注册管理结合事业单位机构改革工作进行及时更新，理顺。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	事业单位登记管理运行成本		＝83900元	83900	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	机关、群团统一社会信用代码数（家）		≥280家	280	5	5
				召开编委会会议（次）		≥3次	3	5	5
			质量指标	会议召开成员单位出席率（%）		≥90%	100	10	10
				机关、群团统一社会信用代码赋码完成率（%）		≥85%	100	10	10
			时效指标	机构编制信息系统（实名制）管理工作		及时更新	基本达成目标	10	8	有时系统问题导致不能及时更新
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	及时为变动人员上下编制、调整编制、调整机构等为公务员队伍稳定提供保障		有效达成	基本达成目标	10	9	有时系统问题导致不能及时更新
				规范机关事业单位机构人事工作		有序推进	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度（%）		≥90%	95	10	10
总分								100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指单位本年度从财政单位取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（此处请补充内容）

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

中共铜鼓县委机构编制委员会办公室

机构编制工作等经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

机构编制、管理、机构改革工作是为厘清单位职能、明确和强化责任，科学配置机构、人员编制及领导职数等行政管理体制的一项长期性工作。

（二）项目绩效目标。

中共铜鼓县委机构编制委员会办公室作为项目具体实施单位，全面贯彻落实上级市委市政府和机构编制部门及县委、县政府决策部署，坚持实事求是、严谨规范，统筹各项机构编制及机构改革工作稳步实施，促进我县经济社会高效稳定发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：

通过资料收集、现场评价和非现场评价，客观反映机构改革工作资金的支出绩效，肯定成绩，总结经验，指出存在缺点，进一步加大对专项资金的支出管理和控制，提高资金使用效果，以提高资金使用的有效性和导向性。此次评价对象为本单位机构编制工作经费。

对象和范围：本单位2024年度纳入政府预算机构编制工作等经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价依据、评价方法等。

1.评价原则：绩效评价遵循四项原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关的内容。

2.评价指标体系：绩效评价设计了项目决策、项目过程、项目产出、项目效果4个一级指标，按照《部门整体支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分。

3.绩效评价的主要依据：

2024年财政预算、决算相关支出情况。

4.评价方法：单位自评。

（三）绩效评价工作过程。

为更好完成此次项目支出绩效评价工作，我部门通过认真收集项目完成资料，认真对照预算绩效预期目标、绩效评价指标、项目预期进度、资金安排计划等，开展实际与计划的对比分析，现场进行评价，通过听取情况的汇报，查阅、收集有关文件、规章制度、考核记录、工作台帐等评价资料，了解本项目的完成情况；查阅与本项目相关财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况，审核专款专用情况、财政专项资金到位情况、实际支出情况和使用范围以及财务管理状况。对收集的资料进行整理、分类和分析，并进行综合性评价，形成评价结论，撰写评价报告初稿。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我部门高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作专班，明确了工作职责和分工，制定了评价方案，确定了绩效评价的实施时间。总体上，各项目标任务均能根据工作计划开展，形成了统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。根据《部门评价》，从预算执行情况、年度目标完成情况、年度绩效指标完成情况等方面逐一评分。2024年度我办机构编制工作等经费项目绩效评分得分为98分，自评结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的立项依据规范，绩效目标明确，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

各项工作实际完成率100%，质量达标，完成及时。

（三）项目产出情况。

本项目资金主要用于日常工作经费，主要为办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、差旅费、劳务费、其他交通费、机关运行费、其他商品服务支出等。

（四）项目效益情况。

2024年，我单位机构编制工作等经费年初预算数为8.8万元，2024年7月，因机构改革财务进行了合并，共计执行4.94万元。本项目属常规工作项目，2025年度本项目在并入后的单位实施。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过对我单位实施项目绩效考评，合理利用财政投入资金，切实提高了机构编制工作设置合理性，进一步提升科学管理水平，取得了良好的社会效益。

存在的问题及原因分析：由于评价人员非专业评估人员，缺乏专业判断技能，评价过程可能不够全面，评价结果可能存在略微偏差，在以后的工作中将加强改善。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：

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