铜鼓县司法局2024年度部门决算

第一部分铜鼓县司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分铜鼓县司法局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律、法规；参与地方性有关规章的草拟工作；研究起草全县司法行政工作的地方规范性文件；制订全县司法行政工作的政策；在全县经济社会发展总体规划的框架内，制订司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）拟订全县普及法律知识规划并组织实施；指导县委各部门、县直各单位和各乡镇、各行业的普法教育、依法治理和对外法治宣传等工作。

（三）负责县政府和县政府各部门规范性文件的备案、检查以及清理、修订等工作，为县政府处理法律事务提供法治服务和法律咨询，办理县政府行政复议、行政应诉事项，组织开展行政执法监督工作。

（四）指导和监督全县律师、公证工作。

（五）监督、管理全县的法律援助工作。

（六）指导、管理、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

（七）指导、管理、监督社区矫正和全县刑释解教人员的安置帮教工作。

（八）主管全县司法鉴定人员和司法鉴定机构的登记管理工作。

（九）指导全县司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作。

（十）指导、管理和监督全县司法行政系统警车管理和计划财务工作。

（十一）指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即铜鼓县司法局（本级）。

铜鼓县司法局（本级）设立 1 个内设机构，分别是：铜鼓县司法局。

本部门年末编制内实有人员33人，其他人员0人。离退休人员18人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员18人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：铜鼓县司法局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	904.87	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	756.43
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	15.37	八、社会保障和就业支出	39	97.37
	9		九、卫生健康支出	40	33.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	41.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	920.23	本年支出合计	58	928.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	8.63	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	928.86	总计	62	928.86
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：铜鼓县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	920.23	904.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
204			公共安全支出	747.80	732.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
20406			司法	747.80	732.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
2040601			行政运行	493.38	493.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	237.62	222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
2040604			基层司法业务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：铜鼓县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	928.86	668.44	260.42
204			公共安全支出	756.43	496.01	260.42
20406			司法	756.43	496.01	260.42
2040601			行政运行	502.01	496.01	6.00
2040602			一般行政管理事务	237.62		237.62
2040604			基层司法业务	16.80		16.80
208			社会保障和就业支出	97.37	97.37
20805			行政事业单位养老支出	95.93	95.93
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210			卫生健康支出	33.27	33.27
21011			行政事业单位医疗	33.27	33.27
2101101			行政单位医疗	23.99	23.99
2101103			公务员医疗补助	9.28	9.28
221			住房保障支出	41.79	41.79
22102			住房改革支出	41.79	41.79
2210201			住房公积金	41.79	41.79
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：铜鼓县司法局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	904.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	732.43	732.43
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.37	97.37
	9		九、卫生健康支出	41	33.27	33.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	41.79	41.79
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	904.87	本年支出合计	59	904.87	904.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	904.87	总计	64	904.87	904.87
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：铜鼓县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	904.87	659.81	245.05
204			公共安全支出	732.43	487.38	245.05
20406			司法	732.43	487.38	245.05
2040601			行政运行	493.38	487.38	6.00
2040602			一般行政管理事务	222.25		222.25
2040604			基层司法业务	16.80		16.80
208			社会保障和就业支出	97.37	97.37
20805			行政事业单位养老支出	95.93	95.93
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210			卫生健康支出	33.27	33.27
21011			行政事业单位医疗	33.27	33.27
2101101			行政单位医疗	23.99	23.99
2101103			公务员医疗补助	9.28	9.28
221			住房保障支出	41.79	41.79
22102			住房改革支出	41.79	41.79
2210201			住房公积金	41.79	41.79
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：铜鼓县司法局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.07	302	商品和服务支出	110.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.35	30201	办公费	27.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.10	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.79	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物构建	0.00
30109	职业年金缴费	46.37	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.96	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	11.64	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.80	39909	经常性赠予	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		549.74	公用经费合计					110.08
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：铜鼓县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜鼓县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：铜鼓县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.99	4.74	4.74
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.50	1.69	1.69
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.50	1.69	1.69
3.公务接待费	6	6.50	3.06	3.06
（1）国内接待费	7	——	——	3.06
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	140
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：铜鼓县司法局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计928.86万元，其中年初结转和结余8.63万元，比上年增加8.63万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计920.23万元，比上年减少259.10万元，下降21.97%，主要原因：在职人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入904.87万元，占98.33%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.37万元，占1.67%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计928.86万元，其中本年支出合计928.86万元，比上年减少241.84万元，下降20.66%，主要原因：人员减少，相关经费减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少8.63万元，下降100.00%，主要原因：年初结余已全部支付日常经费。

本年支出的具体构成：基本支出668.44万元，占71.96%；项目支出260.42万元，占28.04%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数686.91万元，决算数904.87万元，完成年初预算的131.73%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数536.10万元，决算数732.43万元，完成年初预算的136.62%。预决算差异主要原因：增加特定项目（普法、法律援助、人民调解、安置帮教等专项经费和日常工作经费）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数75.75万元，决算数97.37万元，完成年初预算的128.54%。预决算差异主要原因：社保基数标准调高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数33.27万元，决算数33.27万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数41.79万元，决算数41.79万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出659.81万元，其中：

（一）工资福利支出535.07万元，比上年减少128.60万元，下降19.38%，主要原因：人员减少，支出减少。

（二）商品和服务支出110.08万元，比上年减少190.29万元，下降63.35%，主要原因：人员减少日常经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出14.67万元，比上年增加2.37万元，增长19.31%，主要原因：增加死亡抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.83万元，下降100.00%，主要原因：当年无资金性支付经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.74万元，决算数4.74万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.50万元，增长46.10%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年无因公出国人员。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.69万元，决算数1.69万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年无公务用车购置。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.69万元，决算数1.69万元，完成全年预算的100.00%。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数3.06万元，决算数3.06万元，完成全年预算的100.00%。全年国内公务接待23批，累计接待140人次，主要是：上级检查增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出110.08万元，决算数比上年减少192.11万元，下降63.57%，主要原因：人员减少，经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额27.03万元，其中：政府采购货物支出26.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合同金额27.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 283.5万元，占项目支出总额的100%。7个项目评价结果为“优” 。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：1.乡乡通工程建设经费。2.普法、法律援助、安置帮教、人民调解等专项经费涉及一般公共预算支出 54.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，部门整体资金支付及时，为打好远程法律服务“乡乡通”平台建设攻坚战，确保今年年底前完成全覆盖建设目标，按时按质完成建设任务，真正让广大偏远乡村的群众体验到了“家门口的法律服务”，取得显著的社会效益和法治效果。推进普法依法治理，促进普法宣传工作深入开展，开展法律援助工作，全面对接安置帮教对象，全面完成我县依法治县各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据铜鼓县财政局《关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》要求，以预算一体化系统中列出的支出项目为开展绩效评价对象，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2024年度纳入部门绩效自评的项目具体包括：“乡乡通工程建设经费、普法、法律援助、安置帮教、人民调解等专项经费、全省司法局长政治轮训暨专题研讨班费用、政法转移支付资金（第一批）、政法转移支付资金第二批、社区矫正工作经费、2024年单位自有资金公证收入”二级项目8个。

1.绩效综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

2.绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目合同资金结算时效不佳，执行率较低7个项目自评得分均在95.5(含) -100(含)分。

3.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；

（2）改进措施

1.合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰地认识和理解。

2.进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3.进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

铜鼓县司法局（本级）“乡乡通工程建设经费、普法、法律援助、安置帮教、人民调解等专项经费、全省司法局长政治轮训暨专题研讨班费用、政法转移支付资金（第一批）、政法转移支付资金第二批、社区矫正工作经费、2024年单位自有资金公证收入”7个二级项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

社区矫正工作经费

主管部门

铜鼓县司法局

实施单位

铜鼓县司法局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

26.88

100

政府预算资金

26.88

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

管理社区矫正在矫人员75人，防止社区服刑人员脱管、漏管现象发生。智慧矫正中心建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

社区矫正工作经费

≤268800元

268800

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

矫正对象的衔接接收人数

≥75人

社区服刑人员配备矫正社工人数（人）

≥15人

质量指标

矫正人员重新犯罪率（%）

≤0.5%

社区矫正工作知晓率（%）

≥95%

时效指标

矫正对象的衔接接收及时率

≥95%

社区矫正工作的舆论宣传及时性

≥95%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进社区矫正和安置帮教对象顺利融入社会

有效促进

基本达成目标

社区矫正工作知晓率（%）

≥95%

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

矫正对象满意度（%）

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

政法转移支付资金第二批

主管部门

铜鼓县司法局

实施单位

铜鼓县司法局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

19.9

100

政府预算资金

19.9

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

根据公共法律服务职能职责，在全县范围内积极开展法律援助，主动帮助困难弱势群体解决法律纠纷，化解社会矛盾，切实维护人民群众合法权益，做到应援尽援。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

全年法律援助案件补贴

≤120000元

120000

开展法律援助普法活动

≥20000元

20000

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

全年办理法律援助案件

≥300件

300

全年开展法律援助普法活动

≥12次

质量指标

案卷质量合格率

≥95%

时效指标

案件完成及时率

≥95%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进社会公平正义

有效促进

基本达成目标

切实保障人民群众合法权益，做到应援尽援

有效保障

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受援对象满意度

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

2024年单位自有资金公证收入

主管部门

铜鼓县司法局

实施单位

铜鼓县司法局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

15.4

15.368

99.79

单位资金

15.4

15.368373

—

99.79

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

依法独立行使公证职能，办理公证事务，向社会提供法律服务，不断提升公证服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目总额

≤15.4万元

15.3

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成公证业务数量

≥700件

700

质量指标

公证业务假错证事故发生率

=0%

时效指标

办理公证业务及时率

≥95%

效益指标

经济效益指标

公证业务收入

≥45万元

社会效益指标

促进社会安定和谐，保障公民合法权益

有效促进

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称					政法转移支付资金（第一批）
主管部门					铜鼓县司法局																							实施单位											铜鼓县司法局
项目资金（万元）													年初预算数					全年预算数A										全年执行数B											分值				执行率						得分
					年度资金总额								0					161										160.271											10				99.55						7
					政府预算资金								0					161										160.2713											—				99.55						—
年度总体目标	预期目标																											实际完成情况
	支持开展司法行政业务，保障法律援助案件、人民调解案件数量增加，社区矫正及安置帮教工作安全稳定运行，人民调解及预防民转刑有序进行。																											支持开展司法行政业务，保障法律援助案件、人民调解案件数量增加，社区矫正及安置帮教工作安全稳定运行，人民调解及预防民转刑有序进行。
绩效指标	一级指标				二级指标								三级指标										年度指标					实际完成值						分值					得分				偏差原因分析及改进措施
	成本指标				经济成本指标								政法转移支付经费										＝1610000元					1602713						20					19.77				剩余为政府采购指标结余到2025年使用
					社会成本指标
					生态环境成本指标
	产出指标				数量指标								办理法律援助案件										≥300件					300						4					4
													支持政法部门业务装备数量										≥30台					50						4					4
													调解各类纠纷数量										≥500件					600						4					4
													开展普法宣传活动场次										≥12场					14						4					4
													受理社区矫正、安置帮教案件数										≥600件					600						4					4
													接收法律咨询服务										≥1000件					1500						4					4
					质量指标								群众普法活动参与率										≥95%					95						4					4
													案件办结率										=100%					100						4					4
					时效指标								资金拨付率使用率										=100%					100						4					4
													普法活动、培训开展及时性										≥95%					95						4					4
	效益指标				经济效益指标
					社会效益指标								稳步推进法治政府建设，维护社会和谐稳定，提升群众幸福感、安全感										有效推进					基本达成目标						10					10
													为人民群众提供有效的公共法律服务										≥95%					95						10					10
					生态效益指标
	满意度指标				服务对象满意度								社会公众满意度										≥95%					95						5					5
													服务对象对司法行政各项业务工作的满意度										≥90%					95						5					5
总分																																		100					96.77
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称				全省司法局长政治轮训暨专题研讨班费用
主管部门				铜鼓县司法局																									实施单位											铜鼓县司法局
项目资金（万元）														年初预算数					全年预算数A										全年执行数B											分值					执行率					得分
				年度资金总额										0					6										6											10					100					10
				政府预算资金										0					6										6											—					100					—
年度总体目标	预期目标																												实际完成情况
	按照省厅2023年度培训计划安排，在汤里举办全省司法局长政治轮训暨领导干部学悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想锻造司法行政铁军专题研讨班，为期五天																												按照省厅2023年度培训计划安排，在汤里举办全省司法局长政治轮训暨领导干部学悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想锻造司法行政铁军专题研讨班，为期五天
绩效指标	一级指标			二级指标										三级指标										年度指标					实际完成值						分值					得分					偏差原因分析及改进措施
	成本指标			经济成本指标										住宿标准										＝298元/人					298						10					10
														工作餐标准										＝78元/人					78						10					10
				社会成本指标
				生态环境成本指标
	产出指标			数量指标										政治轮训班参会人数										＝135人					135						10					10
				质量指标										人均培训成本控制率										=100%					100						10					10
				时效指标										培训计划按期完成率										=100%					100						20					20
	效益指标			经济效益指标
				社会效益指标										推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实										进一步推动					基本达成目标						10					10
														推进全省司法行政工作高质量发展										有效促进					基本达成目标						10					10
				生态效益指标
	满意度指标			服务对象满意度										培训对象满意度										≥95%					95						10					10
总分																																			100					100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称								普法、法律援助、人民调解、安置帮教等专项经费
主管部门								铜鼓县司法局																			实施单位										铜鼓县司法局
项目资金（万元）												年初预算数					全年预算数A										全年执行数B										分值					执行率					得分
								年度资金总额				15.2					15.2										15.2										10					100					10
								政府预算资金				15.2					15.2										15.2										—					100					—
年度总体目标	预期目标																										实际完成情况
	推进普法依法治理，促进普法宣传工作深入开展，开展法律援助工作，全面对接安置帮教对象，全面完成我县依法治县各项工作。																										推进普法依法治理，促进普法宣传工作深入开展，开展法律援助工作，全面对接安置帮教对象，全面完成我县依法治县各项工作。
绩效指标	一级指标								二级指标			三级指标										年度指标					实际完成值						分值				得分					偏差原因分析及改进措施
	成本指标								经济成本指标			法律援助工作经费										≤8万元					8						10				10
												普法工作经费										≤4万元					4						5				5
												人民调解、安置帮教等经费										≤3.2万元					3.2						5				5
									社会成本指标
									生态环境成本指标
	产出指标								数量指标			法治宣传教育活动开展次数										≥10次					12						5				5
												对接安置帮教人员数量										≥70人					70						5				5
												办理法律援助案件										≥300件					300						5				5
												发放普法宣传册数量										≥500册					600						5				5
									质量指标			普法微信微博工作日更新率										≥100%					100						5				5
												安置帮教对象重新犯罪率										≤3%					0						8				8
									时效指标			每月普法宣传活动开展率										=100%					100						7				7
	效益指标								经济效益指标
									社会效益指标			促进社会公平正义，改善和服务民生，促进社会和谐稳定										有效促进					基本达成目标						20				20
									生态效益指标
	满意度指标								服务对象满意度			群众满意度										≥95%					95						10				10
总分																																	100				100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称							“乡乡通”工程建设项目经费
主管部门							铜鼓县司法局																							实施单位											铜鼓县司法局
项目资金（万元）															年初预算数					全年预算数A										全年执行数B											分值			执行率				得分
							年度资金总额								0					16.8										16.8											10			100				10
							政府预算资金								0					16.8										16.8											—			100				—
年度总体目标		预期目标																												实际完成情况
		打好远程法律服务“乡乡通”平台建设攻坚战，确保今年年底前完成全覆盖建设目标，按时按质完成建设任务，真正让广大偏远乡村的群众体验到了“家门口的法律服务”，取得显著的社会效益和法治效果。																												打好远程法律服务“乡乡通”平台建设攻坚战，确保今年年底前完成全覆盖建设目标，按时按质完成建设任务，真正让广大偏远乡村的群众体验到了“家门口的法律服务”，取得显著的社会效益和法治效果。
绩效指标		一级指标								二级指标					三级指标										年度指标					实际完成值						分值					得分			偏差原因分析及改进措施
		成本指标								经济成本指标					“乡乡通”视频会议会议室终端单价										＝24000元					24000						20					20
										社会成本指标
										生态环境成本指标
		产出指标								数量指标					“乡乡通”视频会议会议室终端个数										≥10个					10						8					8
										质量指标					设备安装工程验收合格率										=100%					100						8					8
															设备质量合格率										=100%					100						8					8
										时效指标					设备购置及时率										=100%					100						8					8
															购置设备安装及时率										=100%					100						8					8
		效益指标								经济效益指标
										社会效益指标					提升法律服务，打通法律服务“最后一公里”										有效推进					基本达成目标						20					20
										生态效益指标
		满意度指标								服务对象满意度					使用人员满意度										≥95%					100						5					5
															群众满意度										≥95%					98						5					5
总分																																				100					100
部门整体支出绩效自评表
（2024年度）
评价部门名称						铜鼓县司法局															下属单位个数											1
整体支出规模（万元）																全年预算数										全年执行数						分值						执行率								得分
						年度资金总额										920.995										920.235						10						99.92								7
						政府预算资金										905.594969										904.866259						—						99.92								—
						单位资金										15.4										15.368373						—						99.79								—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标						预期目标															实际完成情况
						1.推动落实重大行政决策程序制度确保重大行政决策事项程序规范化、科学化、民主化。 2推动落实政府法律顾问和公职律师制度协同 3.全面实施“八五”普法规划，持续提升公民法治素养积极构建大普法工作格局。 4.加强行政执法监督规范化、标准化、信息化建设。 5.做好重点人员管控工作实现社区矫正数据一体化、管理智能化、互联移动化、指挥可视化的建设目标。 6.加强人民调解员队伍建设，推动队伍职业化、规范化建设建立健全社会力量参与人民调解的工作机制。															1.推动落实重大行政决策程序制度确保重大行政决策事项程序规范化、科学化、民主化。 2推动落实政府法律顾问和公职律师制度协同 3.全面实施“八五”普法规划，持续提升公民法治素养积极构建大普法工作格局。 4.加强行政执法监督规范化、标准化、信息化建设。 5.做好重点人员管控工作实现社区矫正数据一体化、管理智能化、互联移动化、指挥可视化的建设目标。 6.加强人民调解员队伍建设，推动队伍职业化、规范化建设建立健全社会力量参与人民调解的工作机制。
一级指标			二级指标								三级指标					年度指标值					实际完成值										分值	得分						偏差原因分析及改进措施
产出指标			数量指标								组织全县干部学法普法考试					≥3次					5										3	3
											开展大型学法普法活动					≥12次					14										5	5
											人民调解案件数					≥150件					200										3	3
											办理公证件数					≥280件					300										3	3
											管理社区矫正人员数					≥60人					60										3	3
			质量指标								普法法律知识知晓率					≥95%					95										5	5
											干部学法普法考试优秀率					≥90					90										4	4
											调解成功率					≥90%					95										3	3
											管理社区矫正对象覆盖率					=100%					100										3	3
			时效指标								资金拨付及时率					=100%					100										3	3
			成本指标								单位控制数总额					≤700万元					902										5	3.56						中途新增一个项目并实施
效益指标			经济效益指标
			社会效益指标								各类矛盾纠纷解决在基层，在萌芽状态，建设和谐社会					有序推动					基本达成目标										20	20
											社矫对象的管理由人治到法治，化解监管不到位风险					有序达成					基本达成目标										10	10
			生态效益指标
			可持续影响指标								各类矛盾纠纷解决在基层，在萌芽状态，建设和谐社会					有效达成					基本达成目标										10	10
满意度指标			服务对象满意度指标								群众满意度					≥95%					95										10	10
总分																															100	95.56
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指单位本年度从财政单位取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：政法转移支付资金2024年支出部门评价报告

附件：

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