目  录

第一部分   铜鼓县第二小学单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    铜鼓县第二小学单位2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分    铜鼓县第二小学单位2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分   名词解释

第一部分  铜鼓县第二小学单位概况

一、部门主要职责

学校的职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

本部门本年度预算编制人数为60人，其中行政编制0人，事业编制60人；其中在职人员60人，离休人员0人，退休人员45人；年末学生人数1233人。

第二部分  铜鼓县第二小学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年铜鼓县第二小学收入预算总额为1,165.43万元，较上年增加138.16万元，增加13.4%，主要原因是其他收入增加和上年结转。其中：财政拨款收入940.43万元，其他收入150万元，上年项目结转75万元。

（二）支出预算情况

2024年铜鼓县第二小学单位支出预算总额为1165.43万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出  940.43万元，占支出预算总额的80.7%,包括工资福利支出898.54万元、商品和服务支出5.47万元、对个人和家庭的补助36.41万元；项目支出225万元，占支出预算总额的19.3%,包括商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出839.48万元，占支出预算总额的72%;社会保障和就业支出186.23万元，占支出预算总额的16%;卫生健康支出58.99万元，占支出预算总额的5.1%，住房保障支出  80.73万元，占支出预算总额的6.9%。

按支出经济分类划分：工资福利支出898.54万元，占支出预算总额的77.1%;商品和服务支出5.47万元，占支出预算总额的0.5%;对个人和家庭的补助36.41万元，占支出预算总额的3.1%;资本性支出0万元，占支出预算总额的0%。

（三）财政拨款支出情况

2024年铜鼓二小单位财政拨款支出预算940.43万元，占支出预算总额的80.7%,财政拨款支出的安排情况是：教育支出614.48万元，占财政拨款支出的65.3%;社会保障和就业支出186.23万元，占财政拨款支出的19.8%;卫生健康支出58.99万元，占财政拨款支出的6.3%，住房保障支出  80.73万元，占财政拨款支出的8.6%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年铜鼓县第二小学的公用经费财政拨款预算5.47万元，其中工会经费5.47万元，较上年预算安排增加0.08万元，增加1.5%，主要原因是工资增加。以上公用经费将严格按照有关要求，合法合规使用。

（七）政府采购情况

我单位无采购预算。

 (八)国有资产占有使用情况

我单位无公务用车。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金150万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金150万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年铜鼓县第二小学“三公”经费年初预算安排2.48万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0，主要原因是无。

公务接待费2.48万元，比上年减少0.02万元 ，主要原因是缩减公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0，主要原因是无 。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0，主要原因是0。

第三部分  铜鼓县第二小学2024年部门预算表（系统导出）

附表：

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通中等学校用于学校教学、科研、管理、保障等方面的各项支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于教师培训的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指经教育厅批准的用于教育科学规划课题研究的项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行中学事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的教职工发放用于购买住房的补贴。

铜鼓二小2024年预算编制说明1

2024年二小项目绩效目标导出

铜鼓二小2024年市县部门预算公开表(单位)_2024-03-13