铜鼓县残疾人联合会2024年预算公开

目录

第一部分铜鼓县残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

（二）部门基本状况

第二部分铜鼓县残疾人联合会2024年部门预算情况说明

（一）2024年部分预算收支情况说明

（二）2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分铜鼓县残疾人联合会2024年部门预算表

（一）《收支预算总表》

（二）《部门收入总表》

（三）《部门支出总表》

（四）《财政拨款收支总表》

（五）《一般公共预算支出表》

（六）《一般公共预算基本支出表》

（七）《财政拨款“三公”经费支出表》

（八）《政府性基金预算支出表》

（九）《国有资本经营预算支出表》

（十）《部门整体支出绩效目标表》

（十一）《项目支出绩效目标申报表》

第四部分名词解释

第一部分铜鼓县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理；

6、对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作；

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作；

8、指导乡镇（街道）残疾人联合会的'工作，管理各类残疾人社团组织；

9、开展残疾人事业的对外交流与合作；

10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

县残疾人联合会设2个职能股（室）。

（1）办公室（就业股）

（2）康复股

人员情况：

2024年年初残联实有退休人员2人，在职人员13人，其中：公务员7人、全额拨款事业编干部1人、全额拨款事业编职工1人、临时人员4人。

第二部分铜鼓县残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年铜鼓县残疾人联合会收入预算总额为247.86万元，其中财政拨款收入165万元，占收入预算总额的66.57%，其他收入75万元，占收入预算总额的30.26%，上年结转7.86万元，占收入预算总额的3.17%。较去年总收入增加21.38万元，增加了9.44%，原因是人员增加，适应性增加人员经费。

（二）支出预算情况

2024年铜鼓县残疾人联合会支出预算总额为247.86万元，与上年相比增加21.38万元，增加了9.44%，原因是人员增加，适应性增加人员经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出142.85万元，占支出预算总额的57.63%,包括工资福利支出130.11万元、商品和服务支出10.94万元、对个人和家庭的补助1.8万元；项目支出105.01万元，占支出预算总额的42.37%,包括工资福利支出15万元、商品和服务支出41.96万元、对个人和家庭的补助5.19万元、其他相关支出42.86万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出220.57万元，占支出预算总额的88.99%;卫生健康支出8.16万元，占支出预算总额的3.29%；住房保障支出11.27万元，占支出预算总额的4.55%；其他支出7.86万元，占支出预算总额的3.17%。

按支出经济分类划分：工资福利支出145.11万元，占支出预算总额的58.55%;商品和服务支出52.9万元，占支出预算总额的21.34%;对个人和家庭的补助6.99万元，占支出预算总额的2.82%;其他相关支出42.86万元，占支出预算总额的17.29%。

（三）财政拨款支出情况

2024年铜鼓县残疾人联合会财政拨款支出预算165万元，占支出预算总额的66.57%,财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出145.57万元，占财政拨款支出的88.22%;卫生健康支出8.16万元，占财政拨款支出的4.95%；住房保障支出11.27万元，占财政拨款支出的6.83%。

（四）政府性基金情况

2024年铜鼓县残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年铜鼓县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算10.94万元，比2023年预算增加0.91万元，增加9.07%，原因是人员增加，适应性增加人员经费。其中，办公费3.83万元，水费0.05万元，电费0.32万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.74万元，公务用车运行维护费0.8万元，其他交通费用4.8万元。

（七）政府采购情况

2024年铜鼓县残疾人联合会政府采购预算总额1万元，全部为政府采购预算，主要用于采购办公设备及耗材。

（八）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，部门共有1辆残疾人服务用车，用于实现残疾人服务入户，切实解决广大农村偏远地区残疾人服务难等问题，使边远的农村残疾人得到更迫切、更实惠、更直接的服务。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金97.15万元，进行了绩效评价的项目3个，涉及资金97.15万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年铜鼓县残疾人联合会“三公”经费年初预算安排1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是没有出国人员；

公务接待费0.1995万元，比上年减少3.3005万元，主要原因是原单位会计操作失误，未合理分配运转资金，导致“三公”经费指标设置不符合实际；

公务用车运行维护费0.7995万元，比上年减少1.7005万元，主要原因是原单位会计操作失误，未合理分配运转资金，导致“三公”经费指标设置不符合实际；

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是暂无计划。