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铜鼓县2023年政府预算公开

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关于铜鼓县2022年财政总预算执行情况和

2023年财政总预算草案的报告

——2023年1月17日在县十七届人大三次会议上

县财政局唐江

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2022年全县财政总预算执行情况与2023年财政总预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022年全县财政总预算执行情况

2022年,在县委、县政府的坚强领导下,县人大、县政协的监督指导下,全县财政部门深入学习贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。坚定不移推动高质量发展,落实积极财政政策,着力深化财政改革,加强政府性债务管理,有效防范财政金融风险,为我县经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

(一)一般公共预算执行情况

全县2022年一般公共预算收入执行数56812万元,比上年增长10.3%,完成年初预算数的101.2%,全县一般公共预算支出执行数268709万元,比上年增长11.13%,完成年初预算数的111.1%。

县本级2022年一般公共预算收入执行数38467万元,比上年下降2.3%,完成年初预算数94.24%。剔除已支付上级专项支出、上年结转支出等,县本级地方一般公共预算支出为189925万元,比上年增长12.58%,完成年初预算数的151.08%县本级地方一般公共预算支出项目执行情况是:一般公共服务支出15755万元,完成年初预算数的115%;公共安全支出12440万元,完成年初预算数的115.1%;教育支出28950万元,完成年初预算数的115.2%;科学技术支出2103万元,完成年初预算数的113.4%;文化旅游体育与传媒支出2199万元,完成年初预算数的115.5%;社会保障和就业支出20340万元,完成年初预算数的115.1%;卫生健康支出8345万元,完成年初预算数的115.1%;节能环保支出5788万元,完成年初预算数的115.3%;城乡社区支出5400万元,完成年初预算数的114.8%;农林水支出15045万元,完成年初预算数的115%;交通运输支出2109万元,完成年初预算数的114.7%;资源勘探信息等支出55639万元,完成年初预算数的981.98%(主要是消化历年暂付款及向国企平台注资);商业服务业等支出1956万元,完成年初预算数的114.9%;金融支出27万元,完成年初预算数的150%;自然资源海洋气象等支出1590万元,完成年初预算数的115.7%;住房保障支出5301万元,完成年初预算数的114.1%;粮油物资储备支出539万元,完成年初预算数的115.2%;灾害防治及应急管理支出1817万元,完成年初预算数的112.7%;债务付息支出4556万元,完成年初预算数的107.9%;债务发行费用支出26万元,完成年初预算数的130%。

(二)政府性基金预算执行情况

2022年政府性基金预算收入执行数138409万元,完成年初预算数的56.04%,主要原因是国有土地出让不理想导致与年初预算差距较大。其中:国有土地使用权出让收入136459万元,彩票公益金收入324万元,城市基础设施配套费收入716万元,污水处理费收入910万元。加上上级基金补助收入2937万元、调入资金2979万元、专项债务转贷收入103056万元、上年结转收入16894万元,政府性基金预算收入执行数总计264275万元。

2022年县本级政府性基金预算支出执行数247066万元,完成年初预算数的95.68%。其中:文化旅游体育与传媒支出4万元,社会保障和就业支出961万元城乡社区支出161575万元其他支出77387万元债务付息支出7051万元债务发行费用支出88万元。加上上解上级基金支出2728万元结转下年支出6943万元专项债务还本支出7538万元,政府性基金预算支出执行数总计264275万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2022年县本级国有资本经营预算收入执行数45000万元,其中:其它国有资本经营收入45000万元。加上国有资本经营预算转移支付收入79万元、上年结转收入6万元,国有资本经营预算收入执行数总计45085万元。

2022年县本级国有资本经营预算支出执行数85万元,加上调出资金45000万元,国有资本经营预算支出执行数总计45085万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

2022年县本级社会保险基金预算收入执行数15678万元,完成年初预算数98.07%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入4295万元,机关事业单位基本养老保险基金收入11383万元。加上上年结余收入15704万元,社会保险基金预算收入执行数总计31382万元。

2022年县本级社会保险基金预算支出执行数15222万元,完成年初预算数102.81%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出3315万元,机关事业单位基本养老保险基金支出11907万元。加上年终滚存结余16160万元,社会保险基金预算支出执行数总计31382万元。

(五)债务限额及省转贷债券资金情况

省财政厅核定我县2022年度地方政府债务限额为444527.92万元,其中:一般债务限额169605.92万元,专项债务限额274922万元。截至2022年底,我县地方政府债务余额399987.1万元,其中:一般债务余额138997.87万元,专项债务余额260989.23万元,均在限额之内。2022年我县争取新增债券116466万元,其中:新增一般债券15966万元,新增专项债券100500万元,债券期限7-30年,利率2.81%-3.44%。新增一般债券用于我县路网建设工程项目、乡村消防提升项目以及乡村示范点建设项目,新增专项债券用于铜鼓县城市棚改安置房建设项目(温泉小区)(24000万元)、生物医药大健康产业园(32000万元)、江西省宜春市铜鼓县人民医院新建项目(41360万元)、铜鼓县城区供水工程(3140万元)。2022年度我县还本付息合计33070.6万元,其中:本金21463万元(含再融资债券归还本金16473万元),利息11607.6万元。   

(六)预算稳定调节基金情况

2022年我县动用预算稳定调节基金弥补一般公共预算收支缺口12000万元,最终预算稳定调节基金余额0万元。

以上是预算收支执行数,年度决算后会稍有变化,届时再向县人大常委会报告。

2022年,财政部门认真落实县十七届人大第二次会议相关决议,强化政策落实和预算约束,全力以赴抓收入,强化调度促支出,优化结构保重点,较好地服务了全县经济社会发展大局。具体工作情况如下:

(一)聚焦纾困惠企,推动经济发展

积极发挥财政职能作用,加大助企纾困力度,保障市场主体充分享受财税政策红利,进一步增强企业发展后劲。积极争取上级扶持企业专项资金403万元,用于支持我县实体经济发展;兑现县本级对企业的奖励政策,拨付企业奖励资金365.65万元;安排春节“两不”企业稳产稳岗补贴131.77万元、企业“抗疫复工贷”贷款贴息43.98万元,有效缓解企业在疫情期间的经济困难;落实减税降费政策资金2.5亿元,落实留抵退税政策资金1.11亿元;发放“财园信贷通”贷款13818万元,惠及企业28家;超前完成“惠农信贷通”放贷计划,累计发放贷款4002万元;减免服务业个体户房屋租金187万元,受益小微企业及个体户312户。

(二)深化改革创新,提升财政管理水平

一是预算管理改革步伐加快。加快推进“业务+技术”双轮驱动的新的预算管理一体化系统建设,促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合。二是政府采购提质增效。全面铺开政府采购全流程电子化工作,除涉密项目以外,所有政府采购项目均实行全程电子化采购,不再进行线下交易活动。实现市场主体“零跑腿”、“不见面”参与政府采购活动,累计减少“跑腿”450余次,减少纸质申请材料1350余份。三是社保监管平台完成上线。通过以社会保障卡“一卡通”为抓手,建立健全监管长效机制,坚决斩断伸向补贴资金的“黑手”,实现补贴项目更精准、资金更安全、政策更惠民。

(三)优化支出结构,增进民生福祉

一是推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。落实乡村振兴县级配套资金1200万元,为全市所有县市区本级投入之最。实施就业帮扶政策,增加村民收入;完善农村交通基础设施,方便村民出行;新建产业项目,壮大村集体经济;维养农村饮水工程、改善百姓生活条件。二是加强常态化疫情防控资金保障,确保人民群众生命健康。全县累计投入疫情防控资金两千多万元,主要用于核酸检测、医疗设备和防控物资的采购、及隔离点的开支等方面三是密切关注弱势群体,切实兜牢民生底线。发放特困补助资金568.6万元,供养特困人员594人;发放农村低保金1880万元,补助4207人;发放城市低保金622.8万元,补助1056人;发放城乡医疗救助款456万元,救助8647人次。四是坚持教育优先发展。多渠道兜底保障困难家庭学业负担,其中:拨付2022年春季普通高中贫困生国家助学金58.4万元,资助学生579人次;拨付2022年春季普通高中免学杂费补助经费10.4万元,资助学生260人次;拨付2022年春季学期中等职业学校国家助学金及免学费补助资金129.3万元,资助学生1813人次。

2022年财政工作取得的成绩,是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果,是县人大依法监督、大力支持的结果,是县政协民主监督、积极帮助的结果,也是全县上下共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,当前财政面临的困难和挑战依然较多,主要是:财政持续增收能力还不强,财政收支平衡压力仍然较大;政府性债务偿还压力较大;直达资金支付进度还需进一步加快;部分项目资金支出绩效还有待提高等等。对此,我们将高度重视,认真研究,切实采取针对性的有效措施,努力加以解决。

二、2023年全县财政总预算草案

2023年财政工作和预算编制指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平总书记视察江西重要讲话要求,围绕中央、省、市、县经济工作部署和县委“生态立县、工业强县、文旅兴县、依法治县”发展战略,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,坚持创新驱动发展,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生。切实提升积极财政政策效能,更加注重精准、可持续;实施减税降费政策,减轻市场主体负担;加强财政资源统筹,优化支出重点和结构,增强重大战略任务财力保障;坚持党政机关过“紧日子”,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,提高支出精准性、有效性;坚决遏制新增地方政府隐性债务,增强财政可持续性,为推动我县高质量跨越式发展全面进位提供强有力的财政支撑。

根据上述指导思想和全县经济社会发展预期目标,综合考虑各种收支增减因素,按照稳中求进的原则,对2023年全县及县本级预算安排如下:

(一)一般公共预算收支安排情况

2023年,全县一般公共预算收入安排61929万元,比上年执行数增长9%。收入项目安排情况是:税收收入32929万元,比上年执行数增长6.56%。其中:增值税21636万元,增值税留抵退税省级以下调库-1468万元,企业所得税3654万元,个人所得税635万元,其他税收8472万元。非税收入29000万元,比上年执行数增长12%。其中:专项收入2000万元,行政事业性收费收入1600万元,罚没收入4000万元,国有资源(资产)有偿使用收入21000万元,政府住房基金收入400万元。

上述一般公共预算收入加上预计上级补助收入、上年结余结转收入、调入资金和新增一般债券收入,减去预计上解上级支出、结转支出等,2023年全县一般公共预算财力225967万元,相应安排一般公共预算支出225967万元,比上年预算数下降6.6%。

2023年,县本级一般公共预算收入安排42685万元,比上年执行数增长10.96%。收入项目安排情况是:税收收入13685万元,比上年执行数增长9%。其中:增值税6853万元,企业所得税1633万元,个人所得税318万元,其他税收4881万元。非税收入29000万元,比上年执行数增长12%。其中:专项收入2000万元,行政事业性收费收入1600万元,罚没收入4000万元,国有资源(资产)有偿使用收入21000万元,政府住房基金收入400万元。

上述县本级一般公共预算收入加上预计上级财力性补助收入、调入资金和下级上解收入,减去预计上解上级支出、补助下级支出和结转下年支出后,县本级一般公共预算财力预计141509万元,相应安排地方一般公共预算支出141509万元。县本级地方一般公共预算支出项目安排情况是:一般公共服务支出15805万元,比上年执行数增长0.32%;公共安全支出12856万元,比上年执行数增长3.34%;教育支出29952万元,比上年执行数增长3.46%;科学技术支出2225万元,比上年执行数增长5.8%;文化旅游体育与传媒支出2235万元,比上年执行数增长1.64%;社会保障和就业支出23572万元,比上年执行数增长15.89%;卫生健康支出8456万元,比上年执行数增长1.33%;节能环保支出5860万元,比上年执行数增长1.25%;城乡社区支出5521万元,比上年执行数增长2.24%;农林水支出15623万元,比上年执行数增长3.84%;交通运输支出2236万元,比上年执行数增长6.02%;资源勘探信息等支出1213万元,比上年执行数下降97.8%(主要是上年预算执行中安排消化历年暂付款规模较大);商业服务业等支出1958万元,比上年执行数增长0.13%;金融支出27万元,与上年持平;自然资源海洋气象等支出1580万元,比上年执行数下降0.62%;住房保障支出5342万元,比上年执行数增长0.77%;粮油物资储备支出538万元,比上年执行数下降0.15%;灾害防治及应急管理支出1854万元,比上年执行数增长0.59%;债务付息支出4606万元,比上年执行数增长1.1%;债务发行费用支出50万元,比上年执行数增长92.31%

(二)政府性基金预算收支安排情况

2023年,县本级政府性基金预算收入安排86749万元,其中:国有土地使用权出让收入85199万元、彩票公益金收入450万元、城市基础设施配套费收入500万元、污水处理费收入600万元。加上预计上级基金补助收入1400万元、上年结余结转收入3964万元、专项债券转贷收入100471万元,县本级政府性基金预算收入安排数总计192584万元。

2023年,县本级政府性基金预算支出安排169696万元,其中:社会保障和就业支出900万元,城乡社区支出91373 万元,其他支出68565万元,债务付息支出8758万元,债务发行费用支出100万元。加上上解上级基金支出1704万元、专项债券还本支出20498万元、结转下年686万元,县本级政府性基金预算支出安排数总计192584万元。

(三)国有资本经营预算收支安排情况

2023年,县本级国有资本经营预算收入安排50429万元,其中:利润收入100万元,其他国有资本经营收入50329万元。加转移支付收入79万元,国有资本经营预算收入总计50508万元。

2023年,县本级国有资本经营预算支出安排179万元,主要为:解决历史遗留问题及改革成本支出79万元,其他国有资本经营预算支出100万元。加调出资金50329万元,国有资本经营预算支出总计50508万元。

(四)社会保险基金预算收支安排情况

2023年,县本级社会保险基金预算收入安排18813万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入5053万元,机关事业单位养老保险基金收入13760万元。加上滚存结余收入16160万元,县本级社会保险基金预算收入安排数总计34973万元。

2023年,县本级社会保险基金预算支出安排16392万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出3677万元,机关事业单位养老保险基金支出12715万元。加上年终滚存结余18581万元,县本级社会保险基金预算支出安排数总计34973万元。

三、凝心聚力,扎实做好2023年各项财政工作

(一)加强财源建设,推动财政可持续发展

聚焦高质量发展,强化财源培植,加大创新财政投入力度,2023年财政支出预算中安排工业发展专项资金1.2亿元,促进我县医药、电子科技、竹加工等企业创新发展。积极支持构建现代产业体系,不断完善产业链条,加强财政对工业、农业、旅游产业扶持力度,充分挖掘内需潜力,加快新旧动能转换。优化营商环境,继续落实好 “减、免、缓、退、抵” 等税收优惠政策,用好“财园信贷通”、“惠农信贷通”等信贷支持政策,整合各类优势资源,提供最优质服务,推动企业快速发展。大力争取上级专项资金,紧盯国家、省市宏观政策导向,加强部门间协调,做好各类项目的对接和申报工作,力争在上级转移支付、地方政府债券等方面获得更多的资金支持。做好存量资产资源盘活工作,着力对结转两年以上的项目资金予以盘活,并切实加大国有存量资产资源统筹力度,提升财政统筹保障能力。

(二)严把财政支出顺序,兜牢“三保”底线

坚持把“三保”放在预算安排的优先级次。坚持政府过“紧日子”,优化财政支出结构,严控一般性支出和“三公”经费支出。扎实保障、提高干部职工待遇,合理统筹安排一般公共预算财力,落实各项政策要求,确保全县干部职工工资和绩效奖金按时发放。持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,重点保障教育、社会保障、公共卫生和环境保护等民生政策落实,保障义务教师收入待遇,全面配套社会保障和困难群众救助资金,全力做好城乡环境整治和环保专项工作。

(三)规范财政管理,提升工作效能

统筹实施财政预算管理一体化改革,着力推进零基预算改革,深化部门收入统筹。开展全员预算绩效管理,提升绩效管理水平。进一步健全和完善全覆盖全过程绩效管理机制和平台,通过财政部门、预算单位、项目单位共同参与,实行全员参与预算绩效管理的格局。完善政府采购内控制度,加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠等措施,降低中小企业参加政府采购门槛。坚持尽力而为、量力而行,切实做到保基本、兜底线,坚决不搞跨越发展阶段的承诺,不提不可持续的支出标准,增强民生政策的可持续性。

(四)积极防范化解风险,突出财政安全

切实防范地方政府债务风险。严格按照债务限额举债发展,开展新增地方政府债券资金使用专项督查,督促项目实施单位和主管部门落实管理责任,加快债券资金支出进度,提高资金绩效。加强政府债务管理,进一步细化目标,压实责任,通过预算安排资金、土地出让收益、国有资产处置等措施,全面推进隐性债务化解工作。切实防范财政资金安全风险。面对财政收支压力大的局面,县财政积极应对风险和挑战,将通过灵活调度库款、大力盘活存量、合理调整结构、压减部门非急需非刚性支出等方式,保障重点项目资金需求,力保财政平稳运行。加强基层财会人员财务培训,完善源头管控,推进财政资金管理规范化建设。

各位代表,奋斗创造历史,实干成就未来,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,秉承初心、践行使命、攻坚克难,砥砺奋进,为建设开放、创新、文明、和谐新铜鼓提供坚实有力保障。

(1)2023年一般公共预算收入表(2)2023年一般公共预算支出表(3)2023年一般公共预算本级收入表(4)2023年一般公共预算本级支出表(5)2023年一般公共预算本级基本支出表(6)2022年政府一般债务限额和余额情况表(7)2023年一般公共预算税收返还及转移支付情况表(8)2023年政府性基金预算收入表(9)2023年县本级政府性基金预算收入表(10)2023年县本级政府性基金预算支出表(11)2023年县本级政府性基金预算支出分项表(12)2023年政府性基金预算支出表(13)2022年政府专项债务限额和余额情况表(14)2023年国有资本经营预算收入表(15)2023年国有资本经营预算支出表 (16)2023年县本级国有资本经营预算收入表(17)2023年县本级国有资本经营预算支出表(18)2023年国有资本经营预算支出分项表(19)2023年国有资本经营预算转移支付表(20)2023年社会保险基金预算收入表(21)2023年社保基金支出分项表(22)2023年社会保险基金预算支出表(23)2021-2023年铜鼓县债券发行及偿还情况(24)2022年政府债务限额和余额说明(25)2023年政府性基金转移支付表(26)关于省、市对县2023年转移支付情况说明(27)重点支出绩效目标表

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